目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

   （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
　　（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　　（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
　　（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
　　（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
　　（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　　（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门机构设置

根据上述职责，穆棱市穆棱市疾病预防控制中心内设机构12个科室，分别为传染病控制科、计划免疫科、慢性病职业病防治科、地方病防治科、健康教育科、消毒科、监测科、检验科、质量控制科、办公室、财会室、信息科。

三、部门人员构成

疾控中心总编制47人，在职实有人数41人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制41人；离休人员1人、退休人员40人。与上年相比，在职人员减少5人，退休人员增加4人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心收支总预算619.48  万元, 比上年预算数减少99.47万元，收入包括：一般公共预算收入617.61万元、国有资产有偿使用1.87万元；支出包括：一般公共服务支出471.39万元、社会保障和就业支出63.94万元、住房保障支出84.15万元。按照综合预算的原则，穆棱市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心收入预算619.48万元，其中：一般公共预算收入617.61万元，占99.70%；国有资本经营收入1.87万元，占0.30%。  

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心支出预算619.48万元，其中：基本支出591.87万元，占95.55%；项目支出：计划免疫项目支出10.85万元，占1.75%；供热费项目14.13万元，占2.28%；业务费项目2.18万元，占0.35%；移动专线项目0.45万元，占0.07%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算    619.48万元。收入包括：一般公共预算收入617.61万元；国有资本经营收入1.87万元；支出包括：卫生健康支出支出471.39万元、社会保障和就业支出63.94万元、住房保障支出84.15万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心一般公共预算支出   619.48万元，比上年预算数减少99.47万元，下降13.84%，具体为：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为50.94万元，比上年预算数减少5.47万元，下降9.70%，主要原因为：国家养老保险政策调整，单位缴费比例由 20%调整为16%。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为12.38万元，比上年预算数增加12.38万元，增加100%，主要原因为：上一年无此项预算。

（三）2082702 财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.62万元，比上年预算数增加0.62万元，增加100%，主要原因为：上一年无此项预算。

（四）2100401公共卫生（ 疾病预防控制机构）2021 年预算数为432.65万元，比上年预算数减少97.96万元，下降18.46%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（五） 2101102 事业单位医疗2021年预算数为38.74万元，比上年预算数减少0.09万元，降低 0.23%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（六）  2210201住房保障支出（住房公积金）2021 年预算数为36.02万元，比上年预算数减少3.85万元，降低 9.66%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（七）  2210202住房保障支出（提租补贴）2021 年预算数为48.13万元，比上年预算数减少0.52万元，减低 1.07%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。 

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出619.48万元。其中：

（一）工资福利支出487.05万元，主要包括：基本工资313.16万元、津贴补贴26.41万元、奖金25.01万元、机关事业养老保险缴费50.94万元、职业年金缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费 22.51万元、其他社会保障缴费  0.62万元、住房公积金36.02万元。

（二）商品和服务支出18.10万元，主要包括：办公费 4.10万元、邮电费1.30万元、手续费0.05万元、培训费0.82万元、水费0.20万元、电费1.558万元、差旅费0.82  万元、维护费 2.2万元、培训费0.82万元、培训费0.82万元、培训费0.82万元、培训费0.82万元、公务用车运行维护费0.90万元、 专用材料费0.73万元、劳务费3.48万元、其他交通费用0.30万元。

（三）对个人和家庭的补助离支出86.73万元，主要包括：离休费9.53万元、退休费28.42万元、生活补助1.3万元、 医疗费补助16.23万元、其他对个人和家庭的补助31.25万元。

（四）资本性支出2.18万元，主要包括：办公设备购置2.18万元。

（五）项目支出25.42万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市疾病预防控制中心一般公共预算支出619.48万元，其中：

（一）对事业单位经常性补助支出530.57万元，主要包括：工资福利支出487.05万元、商品和服务支出43.52万元。

（二）对事业单位资本性补助2.18万元，主要包括：资本性支出（一）2.18万元。

（三）对个人和家庭的补助86.73万元，主要包括：社会福利和救助17.53万元、离退休费69.20万元。

 

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为1.10万元，比2020年预算数持平。

（一）公务接待费 0.20万元，比2020年预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0.90万元，与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费

2021年，穆棱市疾病预防控制中心2021年事业运行经费财政拨款预算18.10万元。较2020年预算减少4.30万元，降低19.20%。主要原因：压缩办公经费导致。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市疾病预防控制中心政府采购预算总额 11.75万元，其中：政府采购货物预算11.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市疾病预防控制中心共有国有资产2117.45万元。一是房屋共3196平方米，账面价值 1053.57万元。二是车辆1台，账面价值10.31万元，其中：一般公务用车1台。三是单位价值50万元以上的大型设备 3  台（套），账面价值246.5万元。

2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算资金金额 27.61 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

十三、业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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