目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、落实党中央和省、市关于农村工作的各项方针、政策，对全市农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供市委、市政府决策参考。

2、参与农业结构调整、农产品基地建设，指导绿色食品及良种繁育的生产工作。

3、负责全市农业生产的技术指导，制定和实施农业科技培训、技术推广项目，规划和实施科研项目技术开发、成果鉴定和示范推广。

4、负责全市农业的新品种、新农药、新肥料和新技术的试验、示范、总结和推广；负责农业环保及种子、农药、化肥等有关投入品质量监测、鉴定和监督。

5、开展对农民的科技培训和生产技术咨询工作、负责县级农业技术推广战线农技人员的技术培训和科技队伍建设。

6、负责全市农业的病、虫、草、鼠的预测、预报，指导农民适时防治。

7、负责植物检疫工作，监测农作物疫情，实施防疫、灭疫技术工作。

8、负责耕地资源调查、评价和规划，协助做好耕地保护工作；提供土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥和节水节能工作。

9、负责调查、收集全市农业生产信息，病、虫情报，为领导指导生产提供决策依据，为农民生产提供技术服务。

10、开展农业生产与技术的调查研究，提出种植业发展的产业规划及重大技术措施，做好农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业。

二、部门机构设置

穆棱市农业技术推广中心内设推广站、土肥站、测报站、环保站、植检植保站、经作站、种子站、办公室、财务室、总农艺师办10个科室。

三、部门人员构成

穆棱市农业技术推广中心编制32 人，在职实有人数29 人，其中：事业编制29 人；退休人员32 人。与上年相比，在职人员减少 1 人，退休人员没有变化。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市农业技术推广中心收支总预算392.05 万元, 比上年预算数增加12.14 万元，收入包括：一般公共预算收入392.05万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.46万元；卫生健康支出28.33万元；农林水支出252.33万元；住房保障支出42.93万元。按照综合预算的原则，穆棱市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年，穆棱市农业技术推广中心收入预算392.05 万元，其中：一般公共预算收入392.05 万元，占100 %； 三、关于部门支出总表的说明

2021 年，穆棱市农业技术推广中心支出预算392.05 万元，其中：基本支出391.6 万元，占99.9 %；项目支出0.45 万元，占0.1 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明2021年，穆棱市农业技术推广中心财政拨款收支总预算 万元。收入包括：一般公共预算收入392.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出68.46万元；卫生健康支出28.33万元；农林水支出252.33万元；住房保障支出42.93万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市农业技术推广中心一般公共预算支出 392.05万元，比上年预算数增加12.14 万元，增长3.1 %，具体为：

（一）2130104 事业运行2021 年预算数为252.33 万元，比上年预算数增加1.67 万元，增长0.66%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为36.19 万元，比上年预算数增加2.81 万元，增长8.42%，主要原因为编制内实有人数增加。

（三）2101102事业单位医疗2021年预算数为28.33，比上年增加3.09万元，增长12.24%，主要原因是编制内人数增加。

（四）2210201住房公积金2021年预算数为25.14万元，比上年增加1.94万元，增长8.36%，主要原因为编制内人在职员增加。

（五）2210202提租补贴2021年预算数为17.78万元，比上年预算数增加0.38万元，增长2.18%，主要原因为编制内在职人员增加。

（六）2080502事业单位离退休2021年预算数为28.02万元，比上年预算增加0.62万元，增长2.26%，主要原因是退休人员增加。

（七）2080506事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为3.26万元，比上年预算增加3.26万元，增长100%，主要原因是上年没有单列预算科目。

（八）2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本年新增预算科目。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市农业技术推广中心一般公共预算基本支出391.6 万元。其中：

（一）工资福利支出315.07 万元，主要包括：基本工资209.55 万元、津贴补贴8.71 万元、奖金17.46 万元、机关事业养老保险缴费36.19 万元、职工基本医疗保险缴费15.72 万元、其他社会保障缴费1 万元、住房公积金25.14 万元、其他工资福利支出1.3 万元。

（二）商品和服务支出12.94 万元，主要包括：办公费12.04 万元、维修（护）费0.9 万元、。

（三）对个人和家庭的补助支出60.33万元。主要包括退休费44.23万元，生活补助3.49万元，医疗费补助12.61万元。

（四）项目支出3.26万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明2021年，穆棱市农业技术推广中心一般公共预算支出 392.05万元，其中：

（一）对事业单位经常性补助331.72 万元，主要包括：工资福利支出318.33 万元，商品和服务支出13.39万元。

（二）对个人和家庭的补助支出60.33 万元，主要包括：社会福利和救助16.10万元 万元、离退休费44.23万元 。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市农业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市农业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市农业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市农业技术推广中心“三公”经费预算数为0.9 万元，比2020年预算数减少0.05 万元，下降 5.26 %,其中：

（一）因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0.9 万元，比2020年预算减少0.05 万元，下降了5.26 %，主要原因是预算指标减少。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关/事业运行经费

2021年，穆棱市农业技术推广中心事业运行经费财政拨款预算12.4 万元。较2020年预算减少4.12 万元，下降24.94 %。主要原因是预算指标调整。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市农业技术推广中心没有采购预算。

（三）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算资金金额0.45 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话：04533126597 联系人：徐秀勋