目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出表（功能科目）
九、政府性基金支出表（部门经济科目）
十、政府性基金支出表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
1、编制公路建设、养护计划，并组织实施协调解决计划执行中发生的问题。
2、及时调查研究和统计上报公路情况,按国家有关规定做好省局、市政府、交通局所要求的公路管理工作。
3、按照技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。
二、部门机构设置
穆棱市公路养护中心隶属市交通运输局事业单位，内设8个股室即：财务股、办公室、路政股、生产股、计划股、政工股、机务股、工会。
三、部门人员构成
穆棱市公路养护中心总编制237人，在职实有人数138 人，其中：行政编制26人、参公编制0 人、事业编制112人；离休人员１人、退休人员 251 人。与上年相比，在职人员减少6人，离休人员增加0人，退休人员增加2人。
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出表（功能科目）
九、政府性基金支出表（部门经济科目）
十、政府性基金支出表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
2021年，穆棱市公路养护中心收支总预算861.86 万元, 比上年预算数减少12.5万元，收入包括：一般公共预算收入861.86万元。支出包括：社会保障和就业支出187.3万元、卫生健康支出96.61万元、交通运输支出546.91万元、住房保障支出31.04万元。按照综合预算的原则，穆棱市公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总表的说明
2021 年，穆棱市公路养护中心收入预算861.86万元，其中： 一般公共预算收入861.86万元，占100 %；
三、关于部门支出总表的说明
2021 年，穆棱市公路养护中心支出预算861.86万元，其中：基本支出504.39万元，占58.52 %；项目支出357.47万元，占41.48%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
2021年，穆棱市公路养护中心财政拨款收支总预算 861.86万元。收入包括：一般公共预算收入861.86万元；支出包括：社会保障和就业支出187.3万元、卫生健康支出96.61万元、交通运输支出546.91万元、住房保障支出31.04万元。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
2021年，穆棱市公路养护中心一般公共预算支出861.86 万元，比上年预算数减少12.5 万元，下降1.43%，具体为：
（一）2080502事业单位离退休2021年预算数为163.69万元，比上年预算数减少332.01万元，减少66.98%，主要原因为2020年7月退休人员上线统筹内工资不需单位支付，单位只需支付统筹外工资部分。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为23.63万元，比上年预算数减少0.31万元，减少1.33%，主要原因为2021年养老保险缴费基数变动。
（三）2101102事业单位医疗2021年预算数为96.60万元，比上年预算数增加21.26万元，增长28.21%，主要原因为医疗保险缴费基数变动。
（四）2140106公路养护2021年预算数为546.91万元，比上年预算数增加297.52万元，增长119.30%，主要原因为2021年预算里增加了准备期职业年金。
（五）2210201住房公积金2021年预算数为17.73万元，与上年预算数持平。
（六）2210202提租补贴2021年预算数为13.30万元，与上年预算数持平。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
2021年，穆棱市公路养护中心一般公共预算基本支出 861.86万元。其中：
（一）工资福利支出231.60 万元，主要包括：基本工资147.79 万元、津贴补贴19.04 万元、奖金12.32 万元、机关事业养老保险缴费23.63 万元、职工基本医疗保险缴费 11.09万元、住房公积金17.73 万元。
（二）商品和服务支出42.47万元，主要包括：办公费 42.47万元。
（三）对个人和家庭的补助支出272.79万元，主要包括离休费8.8万元、退休费154.88万元、生活补助23.59万元、医疗费补助85.52万元。
（四）其它支出315万元，预缴职业年金315万元。
七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
2021年，穆棱市公路养护中心一般公共预算支出861.86 万元，其中：
（一）对事业单位经常性补助274.07万元，主要包括：工资福利支出231.6万元、商品和服务支出42.47万元。
（二）对个人和家庭的补助支出272.79万元，主要包括离退休费163.68万元、其他对个人和家庭补助109.11万元。
（三）其他支出315万元，为预缴职业年金315万元。
八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
2021年穆棱市公路养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明
2021年穆棱市公路养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明
2021年穆棱市公路养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、一般公共预算“三公”经费预算情况
2021年，穆棱市公路养护中心“三公”经费预算数为0 万元，比2020年预算数减少5.3 万元，下降100 %,其中：
公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年预算增减少5.3万元，减少100%，主要原因是路政执法车车辆划转出本单位。
十二、其他需要说明的情况
（一）机关/事业运行经费
2021年，穆棱市公路养护中心机关运行经费财政拨款预算861.86万元。较2020年预算减少12.5万元，增下降1.43 %。主要原因是路政赔补偿经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，穆棱市公路养护中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年末，穆棱市公路养护中心共有国有资产 万元。一是房屋共1149.26平方米，账面价值428.35 万元。二是车辆40台，账面价值920.03 万元，其中：一般公务用车1台、执法执勤用车3台。
（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况
2021年，穆棱市公路养护中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金金额357.47万元。
第四部分 名词解释
根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
问询电话：0453-8159517 联系人：万卓
