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穆棱市城乡福利养老中心2021年部门预算
2021-03-03 08:56  穆棱市民政局

穆棱市城乡福利

养老中心

 

2021年部门预算

 

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一) 按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

(二)并监督执行协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

(三)协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(四)协助社会福利事业单位规范管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

(五)协助其它有关社会福利事业工作

 

二、部门机构设置

内设管理、生产、卫生护理、餐饮、财务、文体娱乐共6个部。

、部门人员构成

穆棱市城乡福利养老中心总编制  7 人,在职实有人数 7  人,其中:事业编制  7人;退休人员 1 人。与上年相比,持平

部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

   一般公共预算

289.35

   一般公共服务支出

   政府性基金

   外交支出    

   国有资本经营收入

50.00

   国防支出

   财政专户资金

   公共安全支出

   事业收入

   教育支出  

   事业单位经营收入

   科学技术支出

   上级补助收入

   文化旅游体育与传媒出

   其他收入

   社会保障和就业支出

327.01

   卫生健康支出

3.42

   节能环保支出

   城乡社区支出

   农林水支出

   交通运输支出

   资源勘探信息等支出

   商业服务业等支出

   金融支出

   援助其他地区支出

   自然资源海洋气象等支出

   住房保障支出

8.92

   粮油物资储备支出

   灾害防治及应急管理支出

   灾害防治及应急管理支持

   预备费

   其他支出

   转移性支出

   债务还本支出

   债务付息支出

   债务发行费用支出

本年收入合计

339.35

本年支出合计

339.35

保留小数点后两位

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

支出科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金拨款收入

国有资本经营收入

财政专户资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

合计

339.35

339.35

城乡福利养老中心

339.35

339.35

 民政局

339.35

339.35

[2080502]事业单位离退休

   事业单位离退休

2.58

2.58

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.89

6.89

[2081005]社会福利事业单位

   社会福利事业单位

63.49

63.49

[2081099]其他社会福利支出

   其他社会福利支出

50.00

50.00

[2082101]城市特困人员救助供养支出

   城市特困人员救助供养支出

203.96

203.96

[2082702]财政对工伤保险基金的补助

   财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

[2101102]事业单位医疗

   事业单位医疗

3.42

3.42

[2210201]住房公积金

   住房公积金

4.78

4.78

[2210202]提租补贴

   提租补贴

4.14

4.14

0.00

0.00

合 计

339.35

339.35

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

支出科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

339.35

85.39

253.96

城乡福利养老中心

339.35

85.39

253.96

 民政局

339.35

85.39

253.96

[2080502]事业单位离退休

   事业单位离退休

2.58

2.58

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.89

6.89

[2081005]社会福利事业单位

   社会福利事业单位

63.49

63.49

[2081099]其他社会福利支出

   其他社会福利支出

50.00

50.00

[2082101]城市特困人员救助供养支出

   城市特困人员救助供养支出

203.96

203.96

[2082702]财政对工伤保险基金的补助

   财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

[2101102]事业单位医疗

   事业单位医疗

3.42

3.42

[2210201]住房公积金

   住房公积金

4.78

4.78

[2210202]提租补贴

   提租补贴

4.14

4.14

0.00

0.00

合 计

339.35

85.39

253.96

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

收      入

支      出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、本年收入

一、本年支出

   一般公共预算

289.35

   一般公共服务支出

   政府性基金

   外交支出    

   国有资本经营收入

50.00

   国防支出

   中央省专项

   公共安全支出

   教育支出  

   科学技术支出

   文化旅游体育与传媒出

   社会保障和就业支出

327.01

   卫生健康支出

3.42

   节能环保支出

   城乡社区支出

   农林水支出

   交通运输支出

   资源勘探信息等支出

   商业服务业等支出

   金融支出

   援助其他地区支出

   自然资源海洋气象等支出

   住房保障支出

8.92

   粮油物资储备支出

   灾害防治及应急管理支持

   预备费

   其他支出

   转移性支出

   债务还本支出

   债务付息支出

   债务发行费用支出

本  年  收  入  合  计

339.35

本  年  支  出  合  计

339.35

保留小数点后两位。

五、一般公共预算支出表(功能科目)

表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

339.35

城乡福利养老中心

339.35

 民政局

339.35

[2080502]事业单位离退休

   事业单位离退休

2.58

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.89

[2081005]社会福利事业单位

   社会福利事业单位

63.49

[2081099]其他社会福利支出

   其他社会福利支出

50.00

[2082101]城市特困人员救助供养支出

   城市特困人员救助供养支出

203.96

[2082702]财政对工伤保险基金的补助

   财政对工伤保险基金的补助

0.09

[2101102]事业单位医疗

   事业单位医疗

3.42

[2210201]住房公积金

   住房公积金

4.78

[2210202]提租补贴

   提租补贴

4.14

0.00

保留小数点后两位。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表6

一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

部门经济分类科目

预算数

工资福利支出

61.48

       基本工资

39.83

       津贴补贴

3.59

        奖金

3.32

        伙食补助费

        绩效工资

        机关事业单位基本养老保险缴费

6.89

        职业年金缴费

        城镇职工基本医疗保险缴费

2.99

        公务员医疗补助缴费

        其他社会保障缴费

        住房公积金

4.78

        医疗费

        其他工资福利支出

0.08

商品和服务支出

7.21

        办公费

3.07

        印刷费

        咨询费

        手续费

        水费

        电费

        邮电费

        取暖费

        物业管理费

        差旅费

        因公出国(境)费用

        维修(护)费

        租赁费

        会议费

        培训费

        公务接待费

        专用材料费

        被装购置费

        专用燃料费

        劳务费

        委托业务费

        工会经费

        福利费

        公务用车运行维护费

0.90

        其他交通费用

3.24

        税金及附加费用

        其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

5.20

        离休费

        退休费

2.36

        退职(役)费

        抚恤金

        生活补助

2.41

        救济费

        医疗费补助

0.43

        助学金

        奖励金

        个人农业生产补贴

        其他对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

资本性支出(基本建设)

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他基本建设支出

资本性支出

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        土地补偿

        安置补助

        地上附着物和青苗补偿

        拆迁补偿

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他资本性支出

对企业补助(基本建设)

0.00

        资本金注入

        其他对企业补助

对企业补助

0.00

        资本金注入

        政府投资基金股权投资

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

项目支出

265.46

合    计

339.35

保留小数点后两位。

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

政府经济分类科目

金额

机关工资福利支出

63.02

        工资奖金津补贴

48.28

        社会保障缴费

9.96

        住房公积金        

4.78

        其他工资福利支出

机关商品和服务支出

7.21

        办公经费

5.52

        会议费

        培训费

        专用材料购置费

        委托业务费

        公务接待费

        因公出国(境)费用

        公务用车运行维护费

0.90

        维修(护)费

0.79

        其他商品和服务支出

机关资本性支出(一)

0.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        土地征迁补偿和安置支出

        设备购置

        大型修缮

        其他资本性支出

机关资本性支出(二)

0.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        设备购置

        大型修缮

        其他资本性支出

对事业单位经常性补助

0.00

        工资福利支出

        商品和服务支出

        其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

0.00

        资本性支出(一)

        资本性支出(二)

对企业补助

0.00

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对企业资本性支出

0.00

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

269.12

        社会福利和救助

265.46

        助学金

        个人农业生产补贴

        离退休费

3.66

        其他对个人和家庭补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

债务还本支出

0.00

        国内债务还本

        国外债务还本

转移性支出

0.00

        上下级政府间转移性支出

        援助其他地区支出

        债务转贷

        调出资金

预备费及预留

0.00

        预备费

        预留

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

合    计

339.35

保留小数点后两位。

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

本单位无政府性基金预算支出

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

本单位无政府性基金支出

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

本单位无政府性基金支出

般公共预算“三公”经费支出表

表11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:穆棱市城乡福利养老中心

单位:万元

预算数

备注

合  计

0.90

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

0.90

  其中:公务用车运行维护费

0.90

  公务用车购置

保留小数点后两位

十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

绩效目标申报表    

资金类型

部门预算资金

资金名称

电脑、打印机、锅炉

财政局主管处

社保股

资金属性

新建项目

主管部门

穆棱市民政局

主管部门编码

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

穆棱市城乡福利养老中心

主管部门联系人

王秀霞

主管部门联系人办公电话

8151970

主管部门联系人手机

13763628377

项目资金申请
(元)

资金总额:

334,000.00

1.一般公共预算:

334,000.00

2.政府性基金:

3.其他资金:

设立的背景和依据

根据工作需要,原有设备不能满足工作要求。

管理制度、办法及相关部门职责

建立部门职责、财务管理制度和专项资金管理办法

近年资金安排额度、使用方向和成效

近几年没有安排采购资金。

本年度资金分配计划

本年度资金分配计划为334000元

年度总体目标

采购电脑、打印机为满足工作需要,提高工作效率,采购锅炉是为环保要求。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

电脑采购

4台

数量指标2

打印机

2台

数量指标3

锅炉

1台

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

电脑采购

5000/台

质量指标2

打印机

2000/台

质量指标3

锅炉

300000/台

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

完成采购

100%

时效指标2

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

提高工作效率,达到环保要求

100%

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

保证工作正常开展

100%

可持续影响指标2

   服务对象满意度指标

满意度指标1

特困人员满意率

98%

满意度指标2

财政业务科室意见


                          年     月     日

财政绩效管理部门意见


                    年     月     日

项目单位负责人(签字):刘德刚

填表人(签字):周晓萍

绩效目标申报表    

资金类型

部门预算资金

资金名称

省级城市特困人员集中供养

财政局主管处

社保股

资金属性

连续项目

主管部门

穆棱市民政局

主管部门编码

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

穆棱市城乡福利养老中心

主管部门联系人

王秀霞

主管部门联系人办公电话

8151970

主管部门联系人手机

13763628377

项目资金申请
(元)

资金总额:

2,039,640.00

1.一般公共预算:

2,039,640.00

2.政府性基金:

3.其他资金:

设立的背景和依据

根据黑龙江省民政厅、黑龙江省财政厅文件  黑民规(2020)10号文件规定

管理制度、办法及相关部门职责

根据文件精神,已制定具有相应的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。由主管部门主抓,由我单位主办,落实好相关政策,我单位内控制度健全,逐步完善各项规章制度

近年资金安排额度、使用方向和成效

近年来,按照省厅要求合理安排资金,2021年计划投入203.96万元,全部用于改善特困人员生活、医疗、娱乐、环境建设等方面,已取得成效,得到社会和特困人员的认可

本年度资金分配计划

城乡福利养老中心项目资金,2021年财政预算资金安排203.96万元,其中伙食费123.96万元,生活费80万元。用于特困人员供养资金不足补助

年度总体目标

全年投入2,039,640.00元,为满足工作需要,提高工作效率,保障工作质量。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

供养人数

115人

数量指标2

数量指标3

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

供养标准

17736/人

质量指标2

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

每季度拨付

509910元

时效指标2

一年内拨付

100%

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

上年供养标准

16828/人

社会效益指标2

提高比例

增长6%

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

保证工作正常开展

100%

可持续影响指标2

   服务对象满意度指标

满意度指标1

特困人员满意率

95%

满意度指标2

政策知晓率

80%

财政业务科室意见


                          年     月     日

财政绩效管理部门意见


                    年     月     日

项目单位负责人(签字):刘德刚

填表人(签字):周晓萍

绩效目标申报表    

资金类型

部门预算资金

资金名称

地方匹配专项业务费

财政局主管处

社保股

资金属性

连续项目

主管部门

穆棱市民政局

主管部门编码

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

穆棱市城乡福利养老中心

主管部门联系人

王秀霞

主管部门联系人办公电话

8151970

主管部门联系人手机

13763628377

项目资金申请
(元)

资金总额:

115,000.00

1.一般公共预算:

115,000.00

2.政府性基金:

3.其他资金:

设立的背景和依据

根据黑龙江省民政厅、黑龙江省财政厅文件  黑民规(2020)10号文件规定,经地方审核通过

管理制度、办法及相关部门职责

根据文件精神,已制定具有相应的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。由主管部门主抓,由我单位主办,落实好相关政策,我单位内控制度健全,逐步完善各项规章制度

近年资金安排额度、使用方向和成效

近年来,按照省厅要求合理安排资金,2021年计划投入115万元,全部用于改善特困人员生活、医疗、娱乐、环境建设等方面,已取得成效,得到社会和特困人员的认可

本年度资金分配计划

城乡福利养老中心项目资金,2021年财政预算资金安排115万元,用于特困人员供养资金不足补助

年度总体目标

全年投入115000.00元,为满足工作需要,提高工作效率,保障工作质量。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

供养人数

115人

数量指标2

数量指标3

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

供养标准

1000/人

质量指标2

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

每季度拨付

28750元

时效指标2

一年内拨付

100%

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

上年供养标准

1000/人

社会效益指标2

保障供养工作

100%

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

保证工作正常开展

100%

可持续影响指标2

   服务对象满意度指标

满意度指标1

特困人员满意率

95%

满意度指标2

政策知晓率

80%

财政业务科室意见


                          年     月     日

财政绩效管理部门意见


                    年     月     日

项目单位负责人(签字):刘德刚

填表人(签字):周晓萍

绩效目标申报表    

资金类型

部门预算资金

资金名称

维修费

财政局主管处

社保股

资金属性

新建项目

主管部门

穆棱市民政局

主管部门编码

项目起始时间

2021年1月1日

项目终止时间

2021年12月31日

实施单位

穆棱市城乡福利养老中心

主管部门联系人

王秀霞

主管部门联系人办公电话

8151970

主管部门联系人手机

13763628377

项目资金申请
(元)

资金总额:

166,000.00

1.一般公共预算:

166,000.00

2.政府性基金:

3.其他资金:

设立的背景和依据

根据工作需要,满足工作正常开展要求。

管理制度、办法及相关部门职责

根据文件精神,已制定具有相应的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。由主管部门主抓,由我单位主办,落实好相关政策,我单位内控制度健全,逐步完善各项规章制度

近年资金安排额度、使用方向和成效

近几年平均每年安排资金在20万元左右。

本年度资金分配计划

本年度资金分配计划为166000元

年度总体目标

为满足工作需要,提高工作效率。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

房屋维修

4次

数量指标2

设备维修

10次

数量指标3

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

房屋维修

10万元

质量指标2

设备维修

6.6万元

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

按时完成

100%

时效指标2

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

保障工作正常开展

100%

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

维护实施设备

100%

可持续影响指标2

   服务对象满意度指标

满意度指标1

特困人员满意率

98%

满意度指标2

财政业务科室意见


                          年     月     日

财政绩效管理部门意见


                    年     月     日

项目单位负责人(签字):刘德刚

填表人(签字):周晓萍

 

 

 

 

 

 

 

部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市城乡福利养老中心收支总预算 339.35 万元, 比上年预算数减少 13.57 万元,收入包括:一般公共预算收入 339.35  万元支出包括:社会保障和就业支出327.01万元、卫生健康支出3.42万元、住房保障支出8.92万元。按照综合预算的原则,穆棱市城乡福利养老中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市城乡福利养老中心收入预算 339.35 万元,其中: 一般公共预算收入339.35万元,100 %

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,穆棱市城乡福利养老中心支出预算339.35 万元,其中:基本支出84.86万元,占 25 %;项目支出 254.49万元,占 75%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021穆棱市城乡福利养老中心财政拨款收支总预算   万元。收入包括:一般公共预算收入339.35  万元支出包括:社会保障和就业支出327.01万元、卫生健康支出3.42万元、住房保障支出8.92万元

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市城乡福利养老中心一般公共预算支出 339.35  万元,比上年预算数减13.57万元,下降 4%,具体为:

(一)[2081005]社会福利事业单位

2021 年预算数为 63.94万元,比上年预算数增加 12.02万元,增长 18.8%,主要原因为:地方补贴计入本科目,其他项目基本相同。

(二2081099其他社会福利支出

2021 年预算数为 50万元,比上年基本持平。

(三)[2080502]事业单位离退休

2021 年预算数为2.58 万元,比上年基本持平.

 

(四)[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

2021 年预算数为6.89万元,比上年预算数增加0.12万元,增长17.4%,主要原因为:工资增长而调整。

 

(五)[2082101]城市特困人员救助供养支出

2021 年预算数为203.96万元,比上年预算数增加185.45万元,增长90%,主要原因为:科目合并科目合并后比上年预算数增加26.08万元,增长12.8%,主要原因为:根据国家政策调整

 

(六)[2082702]财政对工伤保险基金的补助

2021 年预算数为0.08万元,比上年预算数增加0.08万元,增长100%,主要原因为:去年没有

(七)[2101102]事业单位医疗

2021 年预算数为3.42万元,比上年预算数增加0.06万元,增长1.75%,主要原因为:工资增长而调整。

 

(八)[2210201]住房公积金

2021年预算数为4.78万元,比上年预算数增加0.08万元,增长1.67%,主要原因为:工资增长而调整。

 

(九)[2210202]提租补贴

2021年预算数为4.14万元,比上年预算数增加0.08万元,增长1.67%,主要原因为:工资增长而调整。

 

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

 

2021年穆棱市城乡福利养老中心一般公共预算基本支出 73.89 万元。其中:

(一)工资福利支出 63.02万元,主要包括:基本工资 39.83  万元、津贴补贴 5.13万元、奖金 3.32万元、机关事业养老保险缴费 6.89万元、职工基本医疗保险缴费 2.99万元、其他社会保障缴费 0.08万元、住房公积金 4.78万元。

(二)商品和服务支出 7.21万元,主要包括:办公费2.62万元、公务用车运行维护费0.9万元、 其他交通费用3.24万元,维修费0.45万元

(三)对个人和家庭的补助支出3.66万元,主要包括:退休费2.36万元,生活补助0.87万元,医疗补助0.43万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

 

2021年,穆棱市城乡福利养老中心一般公共预算支出  339.35万元,其中:

(一)机关工资福利支出 63.02 万元,主要包括:工资奖金津补贴 ,48.28万元、社会保障缴费 9.96 万元、住房公积金 4.78 万元。

(二)机关商品和服务支出  7.21  万元,主要包括:办公费2.62万元、公务用车运行维护费 0.9  万元、 其他交通费用  3.24 万元,维修费0.45万元

(三)对个人和家庭的补助支出 3.66万元,主要包括:退休费2.36万元,生活补助0.87万元,医疗补助0.43万元。

(四)其他刚性支出265.46万元,主要包括:特困人员集中养老215.46万元,非税收入用于采购实施设备50万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市城乡福利养老中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市城乡福利养老中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市城乡福利养老中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年穆棱市城乡福利养老中心“三公”经费预算数为 0.9 万元,比2020年预算数持平,其中:

(一)因公出国(境)经费 0 万元,比2020年预算数增加/减少 0 万元,增长/下降  %,主要原因持平

(二)公务接待费 0万元,比2020年预算数增加/减少  0万元,增长/下降0 %,主要原因是持平

(三)公务用车购置及运行维护0.9 万元,比2020年预算增加0 万元,增长0%,主要原因是持平

十二、其他需要说明的情况

(一)机关/事业运行经费

2021年,穆棱市城乡福利养老中心机关运行经费财政拨款预算 73.89万元。较2020年预算增加0.95万元,增长1.28 %。主要原因是工资增长而调整。

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市城乡福利养老中心政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算 50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市城乡福利养老中心共有国有资产 1923.92  万元。一是房屋共 7000 平方米,账面价值 1713.68万元。二是车辆  1台,账面价值 3.7万元,其中:一般公务用车 1台。三是单位没有价值50万元以上的大型设备

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市城乡福利养老中心实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算资金金额 265.91万元。

部分 名词解释

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话3123423  联系人:周晓萍

  
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