【天气预警】
设为首页 加入收藏 返回引导页

通知公告

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策,落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署,研究提出全市优化营商环境建设机制的建议。

(二)负责拟定全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

(三)负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作,指导市直机关各部门和各乡(镇)营商环境建设监督工作。

(四)负责统筹推进全市政务大数据建设,推动政务数据资源融合共享。负责组织穆棱市政务大数据中心建设工作。

(五)负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作,加强监督检查。

(六)负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报,对有关责任人提出问责意见,移交有关机关依法问责处理。

(七)负责全市重大招商引资项目签约后,项目推进过程中的组织、协调、督办工作,考评各有关部门履行职责情况。

(八)负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作,建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。

二、部门机构设置

(一)综合业务岗位

(二)政务服务与大数据建设岗位

(三)企业服务与投诉岗位

(四)机关党的机构

三、部门人员构成

市营商局总编制16 人,在职实有人数 13 人,其中:行政编制 4 人、参公编制 0 人、事业编制 9 人;离休人员 0 人、退休人员 0 人。与上年相比,在职人员增加3 人。

第二部分2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明(附表1)

2021年,市营商局收支总预算163.41万元,比上年预算数增加60.91 万元,收入包括:一般公共预算收入 163.41 万元;支出包括:一般公共服务支出 131.36 万元、社会保障和就业支出 12.17 万元、卫生健康支出5.23万元、住房保障支出14.65万元。按照综合预算的原则,市营商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明(附表2)

2021 年,市营商局收入预算 163.41 万元,其中: 一般公共预算收入 163.41 万元,占 100 %。

三、关于部门支出总表的说明(附表3)

2021 年,市营商局支出预算163.41 万元,其中:基本支出 128.10 万元,占 78.39 %;项目支出 35.31 万元,占 21.61 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明(附表4)

2021年,市营商局财政拨款收支总预算163.41 万元。收入包括:一般公共预算收入 163.41 万元;支出包括:一般公共服务支出 131.36 万元、社会保障和就业支出 12.17 万元、卫生健康支出5.23万元、住房保障支出14.65万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明(附表5)

2021年,市营商局一般公共预算支出 163.41 万元,比上年预算数增加 60.91万元,增长 59.42 %,具体为:

(一)2010301 行政运行(财政事务)2021 年预算数为 131.36 万元,比上年预算数增加 53.61 万元,增长 68.95%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 12.07 万元,比上年预算数增加 2.72 万元,增加29.09 %,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(三)2082702 财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.10万元,比上年增加0.10万元,增加100 %,主要原因为:将事业单位人员工伤保险补助初次纳入财政预算。

(四)2101101 行政单位医疗2021年预算数为5.23万元,比上年预算数增加1.18万元,增加29.14 %,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(五)2210201 住房公积金2021年预算数为8.37万元,比上年增加1.89万元,增加29.17 %,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(六)2210202 提租补贴2021年预算数为6.28万元,比上年年增加1.42万元,增加29.22 %,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明(附表6)

2021年,市营商局一般公共预算基本支出163.41 万元。其中:

(一)工资福利支出115.31 万元,主要包括:基本工资 69.78 万元、津贴补贴 9.15 万元、奖金 5.81 万元、机关事业养老保险缴费 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 5.23 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金8.37 万元、其他工资福利支出 4.80 万元。

(二)商品和服务支出12.63 万元,主要包括:办公费 2.97 万元、水费 0.17 万元、邮电(话)费 0.25 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费0.88万元、其他交通费用 6.62 万元、其他商品和服务支出0.84万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0.16万元,为菜金补助。

(四)项目支出35.31万元,为专项业务费。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明(附表7)

2021年,市营商局一般公共预算支出 163.41 万元,其中:

(一)机关工资福利支出115.31 万元,主要包括:工资奖金津补贴 84.74 万元、社会保障缴费 17.40 万元、住房公积金 8.37 万元、其他工资福利支出4.80万元。

(二)机关商品和服务支出47.95 万元,主要包括:办公经费 16.02 万元、维修(护)费1.09万元、其他商品和服务支出30.84万元。

(三)对个人和家庭的补助0.16万元,社会福利和救助。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明(附表8)

2021年市营商局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明(附表9)

2021年市营商局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明(附表10)

2021年市营商局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2021年,市营商局“三公”经费预算数为0元,无此预算数据。

十二、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2021年,市营商局机关运行经费财政拨款预算 47.95 万元。较2020年预算增加 32.35 万元,增长207 %。主要原因是编制内实有在职人数增加及专项业务费支出相对2020年增加。

(二)政府采购情况

2021年,市营商局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,市营商局账面价值744307.92万元。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况(附绩效目标)

2021年,市营商局实行绩效目标管理的项目2 个,涉及预算资金金额 35.10 万元。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:0453-5735703 联系人:李欣



附件【2021部门预算公开表格(含绩效表).xls