- 索引号: czj/2021-00018
- 分 类: 财政
- 发布机构: 穆棱市财政局
- 文 号:
- 发文日期: 2020-12-30
- 主题词:
- 时效: 现行有效
- 名 称: 穆棱市2020年度水利发展资金绩效自评报告
一、概述
2020年穆棱市农村饮水工程维修养护总投资52万元,本年度工程维修养护解决39个村屯44531人的饮水安全问题,涉及建档立卡贫困人口176人。
穆棱市2020年维修改造村屯为:八面通镇四平村、八面通镇四平村五队、河西镇镇直、河西镇二号船、河西镇三兴村、河西镇四兴村、河西镇福来村、河西镇金山社区、河西镇龙眼村、河西镇八宝山社区、河西镇双兴村、福禄乡福禄村、福禄乡光明村、福禄乡高峰村、福禄乡福生村、福禄乡康乐村、福禄乡四方村、穆棱镇明新村、穆棱镇柳毛三组、兴源镇东兴二组、兴源镇东兴四组、兴源镇东兴五组、兴源镇康吉村、兴源镇北村一组、兴源镇北村二组、兴源镇北村五组、兴源镇北村六组、兴源镇南村二组、共和乡直、马桥河镇太安村、马桥河镇幸福村、下城子镇梨树村一队、下城子镇梨树村、下城子镇西岗子村、下城子镇中新村、下城子镇义和村、下城子镇仁义村、下城子镇北安村、下城子镇南站村。
(一)省级分解中央水利发展资金预算和绩效目标情况
根据《黑龙江省水利厅关于下达 2020 年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》(黑水发〔2019〕242 号)文件要求,2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目总投资52万元,维修养护工程处数不低34处,工程覆盖服务人口不少于4.44万人,全部为中央财政补助经费。
(二)地方(地县)匹配资金情况
全部为中央财政补助经费。
(三)实施项目情况
2020年4月17日中咨环球(北京)工程咨询有限公司对项目在中国采购与招标网发布招标公告,4月30日进行项目评审,5月10日与中标企业签订采购合同并开始施工建设,截至2020年6月10日,已完成2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目工程39处,解决44531人的饮水安全问题,其中涉及建档立卡贫困人口176人,完成投资52万元。
二、绩效自评工作开展情况
(一)自评依据
1、《黑龙江省财政水利发展资金使用管理暂行办法》(黑财规审〔2020〕10号);
2、《黑龙江省财政水利发展资金绩效管理暂行办法》(黑财农〔2018〕5号);
3、《黑龙江省财政厅关于提前告知 2020 年中央水利发展资金指标的通知》(黑财指(农)〔2020〕19 号);
4、《黑龙江省水利厅关于下达 2020 年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》(黑水发〔2019〕242 号);
5、《穆棱市农村饮水工程维修养护2020年度实施方案》
(二)自评方式
为了确保我市的水利基础设施建设,保障农村饮水安全正常运转、确保农村居民饮水安全,穆棱市水务局于2020年4月10日成立绩效考评委员会,人员分为两组,一组负责项目内业核对,二组负责项目现场调查勘验。对工程维修养护项目现场、工程质量监督、工程结算、资金支付使用情况进行自评。
(三)项目实施情况分析
2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目委托大庆市水利勘测设计有限公司进行实施方案的编制。2020年4月8日由穆棱市水务局《穆棱市水务局关于穆棱市农村饮水工程维修养护(2020年度)实施方案的批复》(穆水发〔2020〕34号)进行了项目的批复。2020年4月17日委托中咨环球(北京)工程咨询有限公司对项目在中国采购与招标网发布招标公告,4月30日进行项目评审,项目共一个标段,中标单位为:黑龙江晟翔建筑工程有限公司。5月10日与中标企业签订采购合同并开始施工建设。监理单位为:黑龙江省水利工程建设监理公司。
截至2020年6月10日,已完成2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目工程39处,解决44531人的饮水安全问题,其中涉及建档立卡贫困人口176人,完成投资52万元。
(四)项目资金情况分析
1.资金到位情况
2020年度中央财和省级政资金全部到位。
表2-1 2020年度中央和省级财政资金到位情况表
分类 |
批复预算数 (万元) |
扣除国家级贫困县资金后 |
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预算数(万元) |
财政到位资金(万元) |
中央和省级财政资金到位率(%) |
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总投资 |
其中 |
小计 |
其中 |
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中央 |
省级 |
中央 |
省级 |
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1.中小河流治理项目 |
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2.小型病险水库除险加固项目 |
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3.山洪灾害防治项目 |
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4.实施农村基层防汛预报预警体系建设项目 |
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5.中型和小型侵蚀沟治理项目 |
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6.河湖水系连通项目 |
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7.节水型社会达标建设项目 |
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8.重点中型灌区节水配套改造项目 |
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9.农业水价综合改革项目 |
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10.农村饮水工程维修养护项目 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
100 |
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11.小型水库工程维修养护项目 |
注:财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)
2.资金执行情况
截至2020年12月底,共完成投资52万元,支付资金52万元,支付率100%;
表2-2 2020年度水利发展资金执行情况表
分 类 |
投资 (万元) |
完成投资 (万元) |
投资完成率 (%) |
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截至2019年12月底 |
截至2020年6月底 |
截至2019年12月底 |
截至2020年6月底 |
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1.中小河流治理项目 |
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2.小型病险水库除险加固项目 |
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3.山洪灾害防治项目 |
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4.实施农村基层防汛预报预警体系建设项目 |
||||||
5.中型和小型侵蚀沟治理项目 |
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6.河湖水系连通项目 |
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7.节水型社会达标建设项目 |
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8.重点中型灌区节水配套改造项目 |
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9.农业水价综合改革项目 |
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10.农村饮水工程维修养护项目 |
52 |
52 |
52 |
100 |
100 |
|
11.小型水库工程维修养护项目 |
注:1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资(A)、完成投资(B)(包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金)计算投资完成率(B/A);2、表中数据不含国家级贫困县
3.资金管理情况
该项目资金截止2020年12月底,工程完成投资率为100%,已全部完工,用于农村饮水工程及配套设施修缮、供水管件更换、部分管网维修等。
穆棱市2020年度农村饮水维修养护项目建设资金设立财政专户,专款专用,资金拨付严格执行国库集中支付制度,资金使用实行报账制。项目资金管理严格按照阶段付款方式依据工程量支付。
三、绩效自评分析
(一)组织管理情况分析
(1)评价管理
穆棱市水务局成立了绩效评价工作办公室,负责穆棱市水务局绩效评价的全面工作。自评材料均按要求填报,盖章规范。
(2)制度建设
2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目建设实施招投标制、项目法人制、监理制和合同制,规范了建设程序,加强施工建设中的工程质量进度管理,水务局负责水利工程的建设,严把质量关和工程进度。
(二)资金管理情况分析
该项目计划投资为52万元。截止2020年12月底,共完成投资52万元, 2020年12月31日前,支付资金52万元,支付率100%。
(三)绩效管理情况分析
2020年4月10日,水务局成立了绩效考评委员会,并组织人员对2020年度农村饮水工程维修养护项目建设进行绩效考评。
(四)产出指标完成情况分析
1.项目数量指标
完成农村饮水安全维修养护39处,解决44531人饮水安全问题,涉及建档立卡贫困人口176人。完成年度批复指标值。
2.项目质量指标
2020年12月底,已完成单位工程验收,合格率100%; 2020年6月底,项目验收率达到100%。
3.项目时效指标
2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目,2020年5月10开工建设,2020年6月10竣工。截至2020年12月底,计划投资52万元,完成投资52万元,完成率100%;2020年6月底,完成投资52万元,完成率100%。
表3-1 2020年度水利发展资金项目实施情况表
分 类 |
实施项目数(个) |
项目 完工率(%) |
项目 验收率(%) |
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总数 |
项目 开工 |
项目 完工 |
完工 验收 |
验收 合格 |
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1.中小河流治理项目 |
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2.小型病险水库除险加固项目 |
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3.山洪灾害防治项目 |
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4.实施农村基层防汛预报预警体系建设项目 |
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5.中型和小型侵蚀沟治理项目 |
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6.河湖水系连通项目 |
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7.节水型社会达标建设项目 |
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8.重点中型灌区节水配套改造项目 |
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9.农业水价综合改革项目 |
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10.农村饮水工程维修养护项目 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
100 |
11.小型水库工程维修养护项目 |
4.项目成本指标
工程项目资金的使用严格按批复概算施工,并严格按批复概算对项目进行成本(预算)控制,不存在超出或低于批复概算的情况。
(五)效益指标完成情况分析
维修管网7处(de63 736m、de32 273m),更换水泵10台、变频器3台,修缮水源地保护围栏16处,更换锰砂滤料3处(15t),重建泉室1座。
(1)项目实施的社会效益分析:维修养护农村饮水安全工程39处,覆盖服务人口44531人。
(2)项目实施的可持续影响分析:工程已良性运行、工程达到设计使用年限,改善了饮用水质量,减少了各种疾病的发生,极大地提高了广大农民的健康水平。
(六)满意度指标完成情况分析
满意度调查人数共20人, 受益群众满意度达到100%,总满意度大于90%。
表3-2 2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表
县级 |
调查问卷数(份) |
平均满意度(分) |
备注 |
合计 |
|||
穆棱市 |
20 |
100 |
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
本项目在实施过程中未涉及偏离绩效目标问题,根据需要维修的内容,科学制定绩效目标,已按期完成绩效目标。
五、综合评价结论
为进一步规范项目管理,我市通过完善机制,对项目实施进行了科学化、规范化的管理。首先,对建设工程全面实行招投标。在时间紧,任务急的情况下,项目管理处争分夺秒的完成了招标的前期工作。通过认真研究,把2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目划分为1个标段,实行公开招标,有效的解决了项目建设标准不高、项目形象不好、项目管理水平难以有效提高等问题。其次,认真推行项目公示制。我们严格按照上级要求,把项目建设主要内容、建设效益和项目筹资投劳总量等重要事情在项目区内公示,主动接受农民群众和社会各界的监督,让广大农民有充分的知情权、监督权与管理权。对不符合项目工程设计标准的,严格要求施工单位返工,杜绝以小充大、以少充多、以劣充优的现象发生。
本次绩效完成了2020年度穆棱市农村饮水工程维修养护项目工程39处,解决44531人的饮水安全问题,其中涉及建档立卡贫困人口176人,完成投资52万元。保障已建工程达到良性运行、工程达到设计使用年限,受益群众满意度达到了100%。
六、经验、问题和建议
在该项目实施过程中,我市积极探索,大胆创新,扎实工作,创造了许多好的做法,积累了一定的施工和管理经验,为今后更好地做好农村饮水工程维修养护项目建设项目奠定了坚实的基础。
七、2018年度水利发展资金绩效评价整改情况
无。
八、其他需说明的问题
无。
穆棱市水务局
2020年12月11日