一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达城乡居民医保补助资金转移支付预算和绩效目标情况

2020年中央下达穆棱市城乡居民基本医疗保险转移支付资金4686万元。达到绩效目标中各级财政实际补助≥550元标准。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2020年省级下达穆棱市城乡居民基本医疗保险转移支付资金2056万元，达到绩效目标中各级财政实际补助≥550元标准。

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2020年城乡居民医保补助资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020年城乡居民医保基金总支出7083.43万元，享受待遇9.13万人次。

3、项目资金管理情况分析。

2020年底城乡居民基金累计结余16920.08万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

城乡居民医保补助资金绩效评价指标体系自评91分。

（三）绩效指标完成精况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

参保人数133581人，全年完成率102.77%，各级财政实际补助标准每人550元。

（2）质量指标。

以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率67.21%，以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率95.69%，无重复参保人数和虚报参保人数情况，参保人政策范围内住院费用报销比例65%，参保人住院费用实际报销比例50%，实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革正在逐步推开，基金滚存结余可支配月数29个月，已开展门诊统筹，预算编制到项目率100%。

（3）时效指标。

一季度预算资金累计支出率18.06%，二季度预算资金累计支出率31.35%，三季度预算资金累计支出率43.71%，全年预算资金支出率102.74%，当年各级财政补助资金到位率100%。

（4）成本指标。

无。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无。

（2）社会效益。

城乡居民享受待遇9.13万人次。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

无。

3、满意度指标完成情况分析。

参保对象满意度98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率67.21%，未达到≥75%的指标值情况，原因为外流人口增多，下一步将继续加大宣传和参保扩面工作。

存在实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革正在探索，参保群众医保缴费、政策、报销等政策的知晓率还有待进一步提升，将持续做好医保政策宣传工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

穆棱市医疗保障局    

2021年3月17日