按照省财政厅《关于开展2020年中央对地方财政转移支付预算执行情况绩效自评工作方案》（黑财监〔2021〕6号）要求，我局认真组织开展了2020年度重大传染病防控经费移支付绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2020年省财政下达我市重大传染病防控专项转移支付资金33.15万元。含艾滋病领域、结核病防治、精神卫生和慢病项目补助资金。

下达“按计划完成全市艾滋病自愿咨询检测、监管场所HIV筛查、病例报告、感染者随访、抗病毒治疗、重点及高危人群干预、实验室检测等相关工作”、“控制结核病疫情，降低结核病报告发病率”、“常规免疫各疫苗报告接种率大于等于90%”、“不断提高人口死亡信息报告水平，准确及时提供评价人群死亡水平及其变化规律重要”、“按计划完成预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作”五个年度总体目标；在具体的绩效指标方向确定了产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益、可持续影响）、满意度指标。即艾滋病感染者/病人随访率85%、报告死亡率5‰以上、对基层医疗机构开展严重精神障碍管理指导工作覆盖率100%、孕产妇艾滋病检测率≥90%、孕产妇梅毒检测率≥90%、孕产妇乙肝检测率≥90%、艾滋病感染者/病人cd4检测率80%、死因监测报卡及时率100%、肺结核患者治疗成功率90%、对基层医疗机构开展严重精神障碍管理指导工作2次/每年、艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥90%、艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率≥95%、完成时间2020年底、肺结核项目完成时间2020年底、严重精神障碍任务完成时间2020年底、艾滋病母婴传播率比上年降低、居民健康水平提高中长期、公共卫生均等化水平提高中长期、服务儿童家长知情同意签署100%等预期指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年12月30日省财政厅提前下达我市2020年中央和省级重大传染病防控转移支付预算资金27.65万元、2020年8月13日再次下达我市5.5万元，共计下达33.15万元。其中，艾滋病防治12.65万，结核病防治16.4万元、精神卫生和慢病4.1万元。

2.项目资金执行情况分析

补助资金下达至我市之后，我市财政分别于2020年1月、2020年8月将补助资金全额分配拨付给项目实施单位。各单位按各自承担的项目建设内容使用补助资金开展有关工作。2020年全年预算数为33.15万元，全年执行数为33.15万元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析

资金管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用，按项目方案执行，合理分配资金。履行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。加强资金管理，规范会计核算，对各项目资金进行独立核算，专款专用。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年度重大传染病防控工作顺利完成，一定程度上减轻了社会及个人疾病负担，降低了健康危害因素，保护了群众身体健康。

绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

艾滋病感染者/病人随访率指标，全年实际达成100%；病原学阳性患者密切接触者筛查率指标，全年实际达成100%；报告死亡率指标，全年实际达成5‰以上；对基层医疗机构开展严重精神障碍管理指导工作覆盖率指标，全年实际达成100%；孕产妇梅毒检测率，全年实际达成100%；孕产妇乙肝检测率指标，全年实际完成达100%。

（2）质量指标

感染者/病人随访率指标，全年实际达成100%；死因监测报卡及时率指标，全年实际达成100%；肺结核患者治疗成功率指标，全年实际达成100%；对基层医疗机构开展严重精神障碍管理指导工作指标，全年实际完成2次；艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率指标，全年实际达成100%；艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率指标，全年实际达成100%。

（3）时效指标

肺结核项目完成时间指标，2020年底完成；严重精神障碍任务完成时间指标，2020年底完成。

社会效益指标

艾滋病母婴传播率指标，完成比上年下降预期。

（5）可持续影响指标

居民健康水平提高指标，完成中长期预期；公共卫生均等化水平提高指标，完成中长期预期。

（6）服务对象满意度指标

服务儿童家长知情同意签署指标，全年实际达成100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，穆棱市重大公共卫生项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年穆棱市严格按照重大公共卫生服务项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。认真落实“预防为主”工作方针，变事后处置为事前防控，法定传染病稳中有降，重大传染病得到有效防控，减轻了社会及个人疾病负担，降低了健康危害因素，保护了群众身体健康和生命安全。

公开情况，将评价结果报同级财政部门及上级主管部门，按有关要求公开。

穆棱市卫生健康局    

二〇二一年三月十五日