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  • 索引号:  yjj/2021-00026
  • 分 类:  其他
  • 发布机构:  穆棱市应急管理局
  • 文 号: 
  • 发文日期:  2021-03-05
  • 主题词: 
  • 时效: 现行有效
  • 名 称:  穆棱市煤矿安全保障中心2021年部门预算  
穆棱市煤矿安全保障中心2021年部门预算
2021-03-05  穆棱市应急管理局

                                           目  录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

                                           第一部分 概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家没他行业安全生产方针政策、法律法规、规章规程和技术标准;参与编制、实施本市煤炭产业发展规划及安全专项规划;检查指导煤炭安全培训工作,组织煤矿从业人员培训;开展煤矿安全生产标准化考核上报工作;参与煤矿事故调查处理;监测煤矿安全生产信息,检查指导煤矿安全生产监控;参与煤矿生产能力核定工作;推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设,推进新技术、新装备应用;指导煤矿安全基础管理、一通三防管理、煤矿瓦斯等级鉴定管理;指导煤矿安全生产技术并提出建议或意见;统计、汇总、上报煤矿相关数据;参与检查全市煤矿应急救援管理;为市煤炭安全生产管理局提供技术支持。

二、部门机构设置

根据上述职责,穆棱市煤矿安全保障中心内设综合股、安全生产技术室、一通三防技术室、安全生产监控室、数据统计室、培训室6个科室。

三、部门人员构成

穆棱市煤矿安全保障中心总编制39人,在职实有人数 35人,其中:事业编制35人;退休人员21人。与上年相比,在职人员增加12人(包含调运站、培训中心撤销并入9人,新增3人),退休人员增加7人(调运站撤销并入4人,退休增加3人)。

                                 第二部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

                                     第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心收支总预算561.01万元,比上年预算数增加140.14万元,收入包括:一般公共预算收入140.14万元;支出包括:社会保障和就业支出71.09万元、卫生健康支出22.71万元、住房保障支出54.13万元、灾害防治及应急管理支出413.08万元。按照综合预算的原则,穆棱市煤矿安全保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,穆棱市煤矿安全保障中心收入预算561.01万元,其中:一般公共预算收入561.01万元,占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,穆棱市煤矿安全保障中心支出预算561.01万元,其中:基本支出399.05万元,占71.13%;项目支出161.96万元,占28.87%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心财政拨款收支总预算561.01万元。收入包括:一般公共预算收入561.01万元;支出包括:社会保障和就业支出71.09万元、卫生健康支出22.71万元、住房保障支出54.13万元、灾害防治及应急管理支出413.08万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心一般公共预算561.01,比上年预算数增加140.14万元,增长33.3%,具体为:

(一)2080502 事业单位离退休2021 年预算数为18.39万元,比上年预算数增加6.47万元,增长54.28%,主要原因为:事业单位改革合并增加退休人员,以及本年退休人员增加,退休费用增加。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为34.12万元,比上年预算数增加10.05万元,增长41.75%,主要原因为:事业单位改革合并,人员增加,相关费用增加。

(三)208050 机关事业单位职业年金缴费支出16.69万元,比上年预算数增加16.69万元,增长100%,主要原因为:本年度职业年金结算。

(四)2082702 财政对工伤保险基金的补助1.89万元,比上年预算数增加1.89万元,增长100%,主要原因为:本年度增加工伤保险支出预算。

(五)2101102 事业单位医疗22.71万元,比上年预算数增加6.34万元,增长38.73%,主要原因为:事业单位改革合并,人员增加,相关费用增加。

(六)2210201 住房公积金25.08万元,比上年预算数增加7.37万元,增长41.61%,主要原因为:事业单位改革合并,人员增加,相关费用增加。

(七)2210202 提租补贴29.05万元,比上年预算数增加8.18万元,增长39.2%,主要原因为:事业单位改革合并,人员增加,相关费用增加。

(八)2240450 事业运行(煤矿安全)267.81万元,比上年预算数增加72.88万元,增长37.39%,主要原因为:事业单位改革合并,人员工资增加,相关费用增加。

(九)2240499 其他煤矿安全支出145.27万元,比上年预算数增加10.27万元,增长7.6%,主要原因为:新增项目支出,相关费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心一般公共预算基本支出561.01万元。其中:

(一)工资福利支出329.72万元,主要包括:基本工资209.03万元、津贴补贴26.5万元、奖金17.42万元、机关事业养老保险缴费34.12万元、职工基本医疗保险缴费 15.68万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金25.08万元、其他工资福利支出 万元……。

(二)商品和服务支出32.99万元,主要包括:办公费 7.23万元、水费0.5万元、电费0.5万元、取暖费4.01万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、劳务费1万元、其他交通费用13.75万元、其他商品和服务支出2万元。

(三)对个人和家庭的补助36.34,主要包括:退休费28.63万元、生活补助0.67万元、医疗费补助7.04万元。

(四)项目支出161.96万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心一般公共预算支出 561.01万元,其中:

对事业单位经常性补助561.01万元,主要包括:工资福利支出415.19万元、商品和服务支出109.49万元、其他对事业单位补助36.33万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市煤矿安全保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市煤矿安全保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市煤矿安全保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心“三公”经费预算数为25.45万元,与2020年预算数持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与2020年预算数持平。

(二)公务接待费0万元,与2020年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费25.45万元,与2020年预算数持平。

十二、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心事业运行经费财政拨款预算561.01万元。较2020年预算增加140.14万元,增长33.3%。主要原因是事业单位机构改革合并,相关经费合并。

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心政府采购预算总额 万元,其中:政府采购服务预算2.45万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市煤矿安全保障中心共有国有资产715.38万元。一是房屋共465平方米,账面价值139.5万元。二是车辆2台,账面价值38.04万元,其中:一般公务用车2台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。

2021年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市煤矿安全保障中心实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算资金金额131.53万元。

                                       第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:0453-3181106                                                              联系人:王鹏巍

  
附件【 2021煤矿安全保障中心部门预算公开表格(含绩效表).xls
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