目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一）执行国家行政机关的决定、令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。   

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。   

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。   

（四）加强镇级财政的监督和管理。   

（五）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。   

（六）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。   

（七） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。   

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

一、行政机构下设：1、综合办公室；2、党建办公室；3、综合执法办公室；4、行政审批办公室；

二、事业机构下设：1、综合便民服务中心；2、社会治安综合治理中心；3、乡村振兴发展服务中心；4、综合文化站；

三、部门人员构成

下城子镇总编制68 人，在职实有人数 58  人，其中：行政编制 38 人、事业编制30 人；退休人员 46 人。与上年相比，在职人员增加9 人。

第二部分2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明（数据来源：表1）

2021年，下城子镇部门收支总预算801.99 万元,比上年预算数减少88.38万元。收入包括：一般公共预算收入801.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 517.30万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出102.72 万元、卫生与健康支出40.56万元、农林水支出51.00万元、住房保障支出87.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明（数据来源：表2）

2021 年，下城子镇部门收入预算801.99万元，其中： 一般公共预算收入801.99 万元，占100 %；收入包括：政府办公厅（室）及相关事务行政运行511.30万元、政府办公厅（室）及相关事务一般行政事务管理6.00万元、其他文化旅游支出2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.80万元、行政单位离退休支出29.93万元、财政对工伤保险基金的补助0.88万元、行政单位医疗保险40.56万元、对村民委员会及党支部补助51.00万元、住房公积金38.19万元、提租补贴49.73万元。

三、关于部门支出总表的说明（数据来源：表3）

2021 年，下城子镇部门支出预算801.99万元，其中：基本支出801.99万元，占100 %。支出包括：工资奖金津贴补贴410.63万元、社会保障缴费96.93万元、住房公积金38.19万元、其他工资福利支出6.30万元、办公经费99.60万元、会议费1.25万元、委托业务费6.00万元、公务用车运行及维护费4.00万元、其他商品服务支出65.50万元、社会福利支出22.42万元、退休费61.17万元。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明（数据来源：表4）

2021年，下城子镇部门财政拨款收支总预算801.99 万元。收入包括：一般公共预算收入801.99万元。收入包括：一般公共服务支出 517.30万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出102.72 万元、卫生与健康支出40.56万元、农林水支出51.00万元、住房保障支出87.92万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明（数据来源：表5）

2021年，下城子镇部门一般公共预算支出801.99万元，比上年减少39万元，下降4.64 %，具体为：

（一）2010301行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）2021 年预算数为 511.30万元，比上年预算数增加 65.56 万元，增长 0.82%，主要原因为：编制内实有在职人数增加，意识形态保障经费预算增加。

（二）2070199其他文化旅游支出 2021 年预算数为 2.5万元，支出与上年一致。

（三）2080501社会保障和就业支出2021年预算数148.05万元，增加44%，主要原因为：编制内实有在职人数增加及基本养老保险费增加，工伤保险费增加。

（四）2101101行政单位医疗支出年预算数为 40.56万元，增加9.86%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

（五）2130705农林水支出2021年预算数51.00万元，减少49.50%，主要原因为：2021年壮大村经济集体补助支出减少。

（六）2020199城乡社区支出2021年预算6.00万元，支出与上年一致。

（七）22102社会保障支出2021年预算数97.92万元，增加3.16万元，主要原因为：编制内实有在职人数增加.

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，下城子镇一般公共预算基本支出801.99 万元。其中：

（一）工资福利支出553.24万元，主要包括：基本工资318.23万元、津贴补贴66.68 万元、奖金25.72 万元、机关事业养老保险缴费55.11万元、职工基本医疗保险缴费24.13万元、职业年金缴费16.80万元、其他社会保障缴费0.88 万元、住房公积金38.19万元、其他工资福利支出 7.19万元。

（二）商品和服务支出115.35万元，主要包括：办公费23.26 万元、电费 12万元、取暖费22.49万元、会议费1.25万元、公务接待费0.2万元、差旅费 7.00 万元、委托业务费7.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、 其他交通费用23.65 万元、其他商品服务支出14.50万元。

（三）对个人及家庭的补助82.41万元，主要包括：生活补助人员工资4.81万元、退休费61.17万元、医疗补助16.42万元。

（四）资本性支出51.00万元，主要包括：对村民委员 会及党支部补助51.00万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，下城子镇一般公共预算支出801.99万元，其中：

（一）机关工资福利支出553.24万元，主要包括：工资奖金津补贴 410.63 万元、社会保障缴费96.93 万元、住房公积金38.19 万元、其他工资福利支出7.49万元。

（二）机关商品和服务支出105.35 万元，主要包括：办公经费64.75 万元、会议费1.25万元、其他交通费23.65万元、公务接待费0.2 万元、委托业务费7.00万元、公务用车维护费4.00万元、其他商品服务支出4.50万元。

（三）机关资本性支出51.00万元，主要包括：大型修缮51.00万元。

（四）对个人及家庭补助82.41万元，主要包括：退休费61.17万元、其他对个人及家庭补助21.24万元。

   （五、）预备费及预留10.00万元，主要包括突发事件预备费10.00万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明（数据来源：表8）

2021年下城子镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明（数据来源：表9）

（无支出）2021年下城子镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明（数据来源：表10）

（无支出）2021年下城子镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，下城子镇“三公”经费预算数为 4.20 万元，比2020年预算数增加/减少 0.3  万元，下降 0.06  %,其中：公务接待费减少0.3万元。

（一）公务接待费 0.2 万元，比2020年预算减少0.3万元，主要原因是加强内部控制，加强财政资金精细化管理。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，与2020年预算一致。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关/事业运行经费

2021年，下城子镇机关运行经费财政拨款预算115.35万元。较2020年预算减少 14.46万元，下降 11.15 %。主要原因是财政进一步加强国库集中支付制度管理，本乡镇按照财政部门的要求，加强内部控制管理，对日常公用经费进行严格的审批制度，加强办公经费日常领用管理，严格控制开支，加强财政资金监管力度，加强财务制度建设，做好财政资金精细化管理。。

（二）政府采购情况

2021年，下城子镇无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，下城子镇共有国有资产 513.60  万元。一是房屋共 5146  平方米，账面价值 461.89  万元。二是车辆  8 台，账面价值51.71   万元，其中：一般公务用车   台、执法执勤用车  2 台。

2021年部门预算未安排购置车辆。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，下城子镇无绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话：13349432150  联系人：朱金顺