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共和乡政府2021年部门预算
发布时间:2021-03-08        文章来源:共和乡人民政府        浏览:

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

  1. 部门主要职能

    (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

    (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    (六)加强乡级财政的监督和管理。

    (七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

    (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

    (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

    二、部门机构设置

    设置穆棱市共和乡人民政府,穆棱市共和乡乡村振兴发展服务中心,穆棱市共和乡社会事业服务中心,穆棱市共和乡公共服务中心,穆棱市共和乡综合文化站,共五个单位。

    三、部门人员构成

    穆棱市共和乡人民政府总编制57人,在职实有人数47 人,其中:行政编制21人、行政工勤1人、事业编制25人;退休人员29人。与上年相比,在职人员增加3人,退休人员增加1人。

    第二部分2021年部门预算表(见附件)

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表(功能科目)

    六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

    七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

    八、政府性基金预算支出表(功能科目)

    九、政府性基金支出表(部门经济科目)

    十、政府性基金支出表(政府经济科目)

    十一、一般公共预算“三公”经费支出表

    十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

    第三部分2021年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总表的说明

    2021年,穆棱市共和乡人民政府收支总预算676.03万元,比上年预算数减少106.87万元,收入包括:一般公共预算收入676.03万元;支出包括:一般公共服务支出515.84万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出53.53万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出72.39万元。按照综合预算的原则,穆棱市共和乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总表的说明

    2021 年,穆棱市共和乡人民政府收入预算676.03万元,其中: 一般公共预算收入676.03万元,占100%。

    三、关于部门支出总表的说明

    2021 年,穆棱市共和乡人民政府支出预算676.03万元,其中:基本支出673.53万元,占99.63%;项目支出2.5万元,占0.37%。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    2021年,穆棱市共和乡人民政府财政拨款收支总预算 676.03万元。收入包括:一般公共预算收入676.03万元;支出包括:一般公共服务支出515.84万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出53.53万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出72.39万元。

    五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

    2021年,穆棱市共和乡人民政府一般公共预算支出 676.03万元,比上年预算数减少106.87万元,下降13.65%,具体为:

    (一)2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021 年预算数为493.1万元,比上年预算数增加23.8万元,增长5.07%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

    (二)2070199其他文化和旅游支出2021 年预算数为2.5万元,与2020年预算数持平。

    (三)2080501行政单位离退休2021 年预算数为22.74万元,比上年预算数增加0.76万元,增长4.81%,主要原因为:退休人数增加。

    (四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 49.66万元,比上年预算数增加3.29万元,增长7.1%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

    (五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021 年预算数为3.09万元,比上年预算数增加3.09万元,主要原因为:职业年金个人账户记实。

    (六)2082701财政对失业保险基金的补助2021 年预算数为0.04万元,比上年预算数增加0.04万元,主要原因为:新增三支一扶人员。

    (七)2082702财政对工伤保险基金的补助2021 年预算数为0.73万元,比上年预算数增加0.73万元,主要原因为:政策调整和人员变化。

    (八)2101101行政单位医疗保险2021 年预算数为31.77万元,比上年预算数增加2.17万元,增长7.33%,主要原因为:编制内实有在职人数和退休人数增加。

    (九)2210201住房公积金2021 年预算数为33.47万元,比上年预算数增加1.28万元,增长3.98%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

    (四)2210202提租补贴2021 年预算数为38.93万元,比上年预算数增加2.71万元,增长7.48%,主要原因为:编制内实有在职人数和退休人数增加。

    六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

    2021年,穆棱市共和乡人民政府一般公共预算基本支出673.53万元。其中:

    (一)工资福利支出485.74万元,主要包括:基本工资278.88万元、津贴补贴59.14万元、奖金23.24万元、机关事业养老保险缴费49.66万元、职工基本医疗保险缴费21.6万元、职业年金缴费3.09万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金33.47万元、其他工资福利支出15.89万元。

    (二)商品和服务支出140.19万元,主要包括:办公费25万元、印刷费2万元、咨询费2.86万元、水费1万元、电费6万元、邮电费1万元、取暖费19.46万元、差旅费13万元、维修(护)费5万元、会议费2.5万元、公务接待费0.26万元、劳务费33万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用22.61万元。

    (三)对个人和家庭的补助47.6万元,主要包括:退休费16.35万元、生活补助1.62万元、医疗费补助10.17万元、其他对个人和家庭的补助19.46万元。

    七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

    2021年,穆棱市共和乡人民政府一般公共预算支出676.03万元,其中:

    (一)机关工资福利支出489.15万元,主要包括:工资奖金津补贴361.26万元、社会保障缴费75.13万元、住房公积金33.47万元、其他工资福利支出19.29万元。

    (二)机关商品和服务支出139.28万元,主要包括:办公经费85.07万元、会议费2.5万元、公务用车运行维护费6.5万元、维修(护)费0.21万元、其他商品和服务支出45万元。

    (三)对个人和家庭的补助47.6万元,主要包括:社会福利和救助11.79万元、离退休费35.81万元。

    八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

    2021年穆棱市共和乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

    2021年穆棱市共和乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

    2021年穆棱市共和乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

    2021年,穆棱市共和乡人民政府“三公”经费预算数为 6.76万元,与2020年预算数持平,其中:

    (一)因公出国(境)经费0万元,与2020年预算数持平。

    (二)公务接待费0.26万元,与2020年预算数持平。

    (三)公务用车购置及运行维护费6.5万元,与2020年预算数持平。

    十二、其他需要说明的情况

    (一)机关/事业运行经费

    2021年,穆棱市共和乡人民政府机关运行经费财政拨款预算140.19万元,较2020年预算增加1.08万元,增长0.78%。主要原因是编制内实有在职人数增加。

    (二)政府采购情况

    2021年,穆棱市共和乡人民政府政府采购预算总额120 万元,其中:政府采购服务预算120万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年末,穆棱市共和乡人民政府共有国有资产 49.66万元。一是房屋共2,664平方米,账面价值20.19万元。二是车辆3台,账面价值18.03万元,其中:一般公务用车1台、执法执勤用车1台、消防车1台。

    (四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

    2021年,穆棱市共和乡人民政府实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

    第四部分名词解释

    根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

    一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

    二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除上述各项以外的收入。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

    十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

    问询电话:15046321699联系人:林凡华

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