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穆棱市兴源镇人民政府2018年度部门决算
发布时间:2019-10-23        文章来源:兴源镇人民政府        浏览:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年十月二十二日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门职能及机构设置


一、穆棱市兴源镇人民政府部门职能

 

在市委、市政府和镇政府的领导下,管理本行政区域内的行政,经济两个文明建设;负责领导全镇的各项行政工 作:

一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,执行市委、 市政府的决定。

二、向市委、市政府和镇人民代表大会报告工作。 三、研究制定本行政区域的行政管理与经济发展的政

策、措施和方案,不断巩固和完善农村联产承包制,推进农

村经济的发展。

 

四、讨论研究本行政区域内的文明镇、村建设规划, 并经常进行指导监督和组织实施。

五、贯彻执行党和国家的农业生产、民政优抚、文教卫、土地资源、计划生育各项政策。

六、协调农、林、水、机、畜等主管部门,充分调动和发挥各类专业技术人员在农业生产中的积极作用,引导农 民科学种田。

七、研究制定本行政区域内的安全防火、防汛、社会治安综合治理等规章制度。

八、完成市委、市政府交办的各项工作。


二、穆棱市兴源镇人民政府机构设置

 

穆棱市兴源镇人民政府内设 5 个机构:机关、农业综合服务中心、社会事业服务中心、公共服务中心、综合文化 站。行政编制 25 个,事业编制 28 个,实有人员 51 人。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018 年度部门决算表


 

 

 

收入支出决算总表

 

公开01表

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4470.16

一、一般公共服务支出

30

635.37

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

2.5

8

 

八、社会保障和就业支出

37

150.15

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

29.6

10

 

十、节能环保支出

39

11

 

十一、城乡社区支出

40

260.76

12

 

十二、农林水支出

41

3491.52

13

 

十三、交通运输支出

42

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

15

 

十五、商业服务业等支出

44

16

 

十六、金融支出

45


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

19

 

十九、住房保障支出

48

73.74

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

21

 

二十一、其他支出

50

22

 

二十二、债务还本支出

51

23

 

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

4470.16

本年支出合计

53

4643.64

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

54

年初结转和结余

26

658.06

年末结转和结余

55

484.58

27

 

 

56

28

 

 

57

总计

29

5128.22

总计

58

5128.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 


 

收入决算表

 

公开02

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位:万元

 

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

其他收入

 

功 能 分类 科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

4

5

7

合计

4470.16

4470.16

 

 

 

201

一般公共服务支出

636.09

636.09

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.24

632.24

 

 

 

2010301

行政运行

514.52

514.52

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

117.72

117.72

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.85

3.85

 

 

 

2013101

行政运行

3.85

3.85

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2.5

2.5

 

 

 

20701

文化

2.5

2.5

 

 

 

2070199

其他文化支出

2.5

2.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

150.15

150.15

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

105.15

105.15

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

35.1

35.1

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.63

42.63

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.42

27.42

 

 

 


 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

45

45

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

45

45

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.6

29.6

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.12

0.12

 

 

 

2100101

行政运行

0.12

0.12

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.48

29.48

 

 

 

2011101

行政单位医疗

29.48

29.48

 

 

 

212

城乡社区支出

133.21

133.21

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

131.21

131.21

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

131.21

131.21

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务

2

2

 

 

 

2120803

城市建设支出

2

2

 

 

 

213

农林水支出

3441.51

3441.51

 

 

 

21301

农业

3152.51

3152.51

 

 

 

2130101

行政运行

74.26

74.26

 

 

 

2130120

稳定农民收入补贴

1982.16

1982.16

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

1096.09

1096.09

 

 

 

21303

水利

15

15

 

 

 

2130305

水利工程建设

15

15

 

 

 

21307

农村综合改革

274

274

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

62

62

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

182

182

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30

30

 

 

 

221

住房保障支出

77.1

77.1

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

5.6

5.6

 

 

 


 

2210105

农村危房改造

5.6

5.6

 

 

 

22102

住房改革支出

71.5

71.5

 

 

 

2210201

住房公积金

31.61

31.61

 

 

 

2210202

提租补贴

39.89

39.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位万元

 

项目

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

上缴上级

 

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4643.64

796.95

3846.69

 

 

 

201

一般公共服务支出

635.37

516.44

118.92

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事

630.32

512.6

117.72

 

 

 

2010301

行政运行

512.6

512.6

0

 

 

 


 

2010302

一般行政管理事务

117.72

0

117.72

 

 

 

20113

商贸事务

1.2

0

1.2

 

 

 

2011308

招商引资

1.2

0

1.2

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事

3.85

3.85

0

 

 

 

2013101

行政运行

3.85

3.85

0

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2.5

0

2.5

 

 

 

20701

文化

2.5

0

2.5

 

 

 

2070199

其他文化支出

2.5

0

2.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

150.15

105.15

45

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

105.15

105.15

0

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退

35.1

35.1

0

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

42.63

42.63

0

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支

27.42

27.42

0

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金

45

0

45

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

45

0

45

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.6

29.6

0

 

 

 

 

21001

 

医疗卫生与计划生育管理事务

 

0.12

 

0.12

 

0

 

 

 

2100101

行政运行

0.12

0.12

0

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.48

29.48

0

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.48

29.48

0

 

 

 

212

城乡社区支出

260.76

0

260.76

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

238.06

0

238.06

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

84.84

0

84.84

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

153.21

0

153.21

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.71

0

0.71

 

 

 


 

2120501

城乡社区环境卫生

0.71

0

0.71

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对

22

0

22

 

 

 

2120803

城市建设支出

22

0

22

 

 

 

213

农林水支出

3491.52

74.26

3417.26

 

 

 

21301

农业

3152.51

74.26

3078.25

 

 

 

2130101

行政运行

74.26

74.26

0

 

 

 

2130120

稳定农民收入补贴

1982.16

0

1982.16

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

1096.09

0

1096.09

 

 

 

21303

水利

15

0

15

 

 

 

2130305

水利工程建设

15

0

15

 

 

 

21305

扶贫

200.01

0

200.01

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

200.01

0

200.01

 

 

 

21307

农村综合改革

104

0

104

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

 

30

 

0

 

30

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的

补助

 

74

 

0

 

74

 

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

20

 

0

 

20

 

 

 

 

2136601

 

基础设施建设和经济发展

 

 

20

 

 

0

 

 

20

 

 

 

221

住房保障支出

73.74

71.5

2.24

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2.24

0

2.24

 

 

 


 

2210105

农村危房改造

2.24

0

2.24

 

 

 

22102

住房改革支出

71.5

71.5

0

 

 

 

2210201

住房公积金

31.61

31.61

0

 

 

 

2210202

提租补贴

 

39.89

 

39.89

 

0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

部门:穆棱市兴源镇人民政 金额单位:万元

 

 

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

 

合计

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预

算财政拨款

 

1

4423.16

 

一、一般公共服务支出

 

28

635.37

635.37

 

二、政府性基金

预算财政拨款

 

2

47.00

 

二、外交支出

 

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

2.50

2.50

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

150.15

105.15

45

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支 出

 

36

29.60

29.60

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

260.76

238.76

22

 

12

 

十二、农林水支出

39

3491.52

3471.52

20

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

73.74

73.74

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

4470.16

本年支出合计

49

4643.64

4556.64

87

年初财政拨款结

转和结余

 

23

658.06

 

年末财政拨款结转和结余

 

50

484.58

484.58

 

一般公共预算

财政拨款

 

24

618.06

 

 

51

 

 

 

政府性基金预

算财政拨款

 

25

40.00

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

5128.22

总计

54

5128.22

5041.22

87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时

因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位万元

 

项目

本年支出

功能分类

科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,556.64

796.95

3,759.69

201

一般公共服务支出

635.37

516.44

118.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

630.32

512.6

117.72

2010301

行政运行

512.6

512.6

 

2010302

一般行政管理事务

117.72

 

117.72

20113

商贸事务

1.2

 

1.2

2011308

招商引资

1.2

 

1.2


 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.85

3.85

 

2013101

行政运行

3.85

3.85

 

207

文化体育与传媒支出

2.5

 

2.5

20701

文化

2.5

 

2.5

2070199

其他文化支出

2.5

 

2.5

208

社会保障和就业支出

105.15

105.15

 

20805

行政事业单位离退休

105.15

105.15

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

35.1

35.1

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.63

42.63

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.42

27.42

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.6

29.6

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.12

0.12

 

2100101

行政运行

0.12

0.12

 

21011

行政事业单位医疗

29.48

29.48

 

2101101

行政单位医疗

29.48

29.48

 


 

212

城乡社区支出

238.76

 

238.76

21203

城乡社区公共设施

238.06

 

238.06

2120303

小城镇基础设施建设

84.84

 

84.84

2120399

其他城乡社区公共设施支出

153.21

 

153.21

21205

城乡社区环境卫生

0.71

 

0.71

2120501

城乡社区环境卫生

0.71

 

0.71

213

农林水支出

3471.52

74.26

3397.26

21301

农业

3152.51

74.26

3078.25

2130101

行政运行

74.26

74.26

 

2130120

稳定农民收入补贴

1982.16

 

1982.16

2130122

农业生产支持补贴

1096.09

 

1096.09

21303

水利

15

 

15

2130305

水利工程建设

15

 

15

21305

扶贫

200.01

 

200.01

2130504

农村基础设施建设

200.01

 

200.01

21307

农村综合改革

104

 

104


 

2130701

对村级一事一议的补助

30

 

30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

74

 

74

221

住房保障支出

73.74

71.5

2.24

22101

保障性安居工程支出

2.24

 

2.24

2210105

农村危房改造

2.24

 

2.24

22102

住房改革支出

71.5

71.5

 

2210201

住房公积金

31.61

31.61

 

2210202

提租补贴

39.89

39.89

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位万元

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

301

工资福利支出

502.63

302

商品和服务支出

178.18

310

资本性支出

3.52

30101

基本工资

216.15

30201

办公费

10.48

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

125.93

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

3.52

30103

奖金

37.72

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

 

30205

水费

0.25

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

42.63

30206

电费

3.24

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

29.6

30208

取暖费

26.08

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

19.03

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

31.61

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

5.13

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

18.99

30214

租赁费

1

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

112.62

30215

会议费

2.5

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

0.00


 

30302

退休费

102.41

30217

公务招待费

 

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

42.78

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

7.59

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

 

30226

劳务费

28.48

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.85

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.62

30239

其他交通费用

28.05

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.32

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30701

 

国内债务付息

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

615.25

公用经费合计

181.71

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

公开07表

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

 

合计

 

因公出 国

(境) 费

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

 

合计

 

因公出 国

(境) 费

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

小计

公务用车购置

 

公务用车运行费

 

小计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

5.6

 

 

5.3

 

 

5.3

 

0.3

 

4.85

 

 

4.85

 

 

4.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

部门:穆棱市兴源镇人民政府 金额单位万元

 

项目

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

年 末 结 转和 结

 

功 能 分类 科目

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40.00

47.00

87.00

 

87.00

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

 

 

 

45.00

 

 

45.00

 

 

 

45.00

 

 

 

20822

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

45.00

 

 

45.00

 

 

 

45.00

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

 

 

45.00

 

45.00

 

 

45.00

 


 

 

212

城乡社区支出

 

20.00

 

2.00

 

22.00

 

 

22.00

 

 

 

 

21208

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

20.00

 

 

 

2.00

 

 

 

22.00

 

 

 

 

22.00

 

 

2120803

城市建设支出

 

20.00

 

2.00

 

22.00

 

 

22.00

 

 

213

 

农林水支出

 

20.00

 

 

20.00

 

 

20.00

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债

务收入安排

 

 

20.00

 

 

 

20.00

 

 

 

20.00

 

 

 

2136601

 

基础设施建设和经济发展

 

 

20.00

 

 

 

20.00

 

 

 

20.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在    尾差。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2018 年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总表的说明

 

1、经汇总,2018年收入总计 4470.16 万元。其中:其中: 财政拨款收入 4470.16 万元。年初结转和结余 658.06 万元。收入决算较 2017 年减少 56.2 万元,减少 1.24%。

2、经汇总,2018 年支出总计 4643.64 万元,其中:

 

(1) 一般公共服务支出 635.37 万元,主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。较2017年决算减少158.13 万元, 减少 19.93%。

(2) 文化体育与传媒支出 2.5 万元,主要用于项目支出,较 2017 年决算减少 2.31 万元,减少 48%。

(3) 社会保障和就业支出 150.15 万元,主要用于机关事业单位退休人员和水库移民支出,较 2017 年决算增加

150.15 万元,增加 100%。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 29.6 万元,主要用于机关事业医疗保险,较2017 年决算减少8.66 万元,减少 22.64%。

(5) 城乡社区支出 260.76 万元,主要用于项目支出, 2017 年决算减少 302.48 万元,减少 53.7%。

(6) 农林水支出 3491.52 万元,主要用于各种补贴资金,较 2017 年决算增加 360.98 万元,增加 11.53%。


(7) 住房保障支出 73.74 万元,主要用于住房公积金、提租补贴,较 2017 年决算减少 11.43 万元,减少 13.42%。

二、收入决算表的说明

 

经汇总,2018 年度收入合计 4470.16 万元。 1.财政拨款收入 4470.16 万元,占总收入的 100%。其中:一般公共服务支出 636.09 万元,占财政拨款的 14.23%、文化体育与传媒支出 2.5 万元,占财政拨款的 0.5‰、社会保障和就业支 150.15 万元,占财政拨款的 3.36%、医疗卫生与计划生育的支出 29.6 万元,占财政拨款的 0.66%、城乡社区支出

133.21 万元、占财政拨款收入的 2.98%、农林水支出 3441.51 万元,占财政拨款收入的 76.99%、 住房保障支出 71.5 ,占财政拨款收入的 1.6%。

三、支出决算表的说明

 

经汇总,2018 年支出合计 4643.64 万元,包括基本支出 796.95 万元、项目支出 3846.69 万元。

其中:一般公共服务支出 635.37 万元,占支出总额的

 

13.68 %、文化体育与传媒支出 2.5 万元,占支出总额的 0.05%

 

、社会保障和就业支出 150.15 万元,占支出总额的 3.23%、


医疗卫生与计划生育支出 29.6 万元,占支出总额的 0.64%、城乡社区支出 260.76 万元,占支出总额的 5.62%、农林水支 3491.52 万元,占支出总额的 75.19%、住房保障支出 71.5 万元、占支出总额的 1.54%。

四、财政拨款收入支出决算总表的说明

 

(一)2018年,财政拨款收入总计 5128.22 万元。

1、一般公共预算财政拨款 4470.16 万元,较2017年决算减少 56.2万元,减少 1.24%。

2、年初财政拨款结转和结余658.06万元,全部为一般公 共预算财政拨款。较2017年决算减少 89.16万元,下降11.93%

 

(二)2018年财政拨款支出总计为5128.22 万元。

1. 一般公共服务支出2018年度决算 635.37 万元,比2017 年度决算减少 158.13 万元,减少 19.95%。主 要原因:压缩公共经费支出。

2. 文化体育与传媒支出2018年度决算2.5 万元,比2017年度决算减少 2.31万元,下降 48%。主要原因:项目减少。

3. 社会保障和就业支出2018年度决算150.15 万元,比2017年度决算增加 150.15 万元,增加 100%。主要原因:退休人员养老金改由社会保险机构发放。

4. 医疗卫生与计划生育支出2018年度决算29.6 万元,比

2017年度决算减少8.66 万元,下降 22.64%。主要原因:人员退休。

5. 城乡社区支出2018年度决算260.76 万元,比 2017年度决算减少 302.48 万元,下降 53.7%。主要原因:项目减少。

6.农林水支出2018年度决算 3491.52 万元,比2017年度决算增加 360.98万元,增加 11.53%。主要原因:惠农补贴增加

 

7.住房保障支出2018年度决算 73.74万元,比 2017年度决算减少 11.43万元,减少 13.42%。主要原因:人员退休。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

 

2018 年,穆棱市兴源镇人民政府一般公共预算财政拨款

 

支出决算数为 4556.64 万元,包括基本支出 796.95 万元, 项目支出 3759.69 万元。完成年初预算的 90.55%。

1、一般公共服务支出2018年支出 635.37 万元,完成年初预算的 98%。

(1) 政府办公厅(室及相关机构事务:主要用于反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出,2018 年支

630.32 万元,完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是事务性工作经费压减。


(2) 商贸事务:主要用于反映商贸方面的支出,2018 支出 1.2 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 党委办公厅(室)及相关机构事务:主要用于反映党委办公厅室)及相关机构方面的支出,2018 年支出 3.85 万元,完成预算的 100%。

2、文化体育与传媒支出:2018 年支出 2.5 万元,完成年初预算的 100%。主要用于反映文物陈列博物馆方面的支出。

3、社会保障和就业支出:2018 年支出 105.15 万元, 完成年度预算的 100%。主要用于反映行政事业单位离退休、养老保险等方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出:2018 年支出 29.6 万元, 完成年初预算的 100%。主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、城乡社区支出:2018 年支出 238.76 万元,完成年初预算的 83.68%。主要用于反映城共社公共设施方面的支出。 6、农林水等支出:2018 年支出 3471.52 万元,完成年

初预算的 89.64%。主要用于反映农林水及农村综合改革等方面的支出。

7、住房保障支出:2018 年支出 71.5 万元,完成年初

预算的 100%。主要用于反映行政事业单位住房方面的支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

 

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 796.96 万元,包括人员经费 615.25 万元,公用经费 181.71 万元。其中:

1、工资福利支出 502.63 万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的 63%。主要包括基本工资 216.15 万元, 津贴补贴 125.93 万元,奖金 37.72 万元,机关事业单位基

本养老保险缴费 42.63 万元,职工基本医疗保险缴费 29.6

万元,住房公积金 31.61 万元,其他工资福利支出 18.99 万元,

2、对个人和家庭的补助支出 112.62 万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的 14.13%。主要包括退休费

102.41 万元,生活补助 7.59 万元,其他对个人和家族的补助支出 2.62 万元。

3、商品和服务支出 178.18 万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的 22.35%。主要包括办公费 10.48 元,水费 0.25 万元,电费 3.24 万元,取暖费 26.08 万元,

差旅费 19.0 万元,维修费 5.13 万元,租赁费 1 万元,会

议费 2.5 万元,专用材料费 42.78 万元,劳务费 28.48 万元, 公务用车运行维护费 4.85 万元,其他交通费用 28.05 万元, 其他商品和服务支出 6.32 万元。

4、资本性支出 3.52 万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的 0.44%。主要包括办公设备购置 3.52 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表的说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明2018 年度,财政拨款“三公经费”预算数 5.3 万元,决

 

算数 4.85 万元,完成预算的 91.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算数有所减少。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明1、因公出国(境)费:支出决算数 0,无预算支出。

2、公务用车购置及运行费:支出决算数 4.85 万元,其中:油料费2.3万元、修理费2.43万元、保险费0.12万元

 

3、公务接待费:支出决算数 0,无预算支出。

 

 

八、政府性基金预算拨款支出决算表的说明

 

 

2018 年政府性基金财政拨款支出决算数 87 万元,完成

年初预算的 100%。其中:

 

1、社会保障和就业支出 45 万元。占政府性基金财政拨款支出决算总数的 51.72%,主要用于基础设施建设。

2、城乡社区支出 22 万元,占政府性基金财政拨款支出决算总数的 25.29%,主要用于城市建设。

3、农林水支出 20 万元,占政府性基金财政拨款支出决算总数的 23.44%,主要用于基础设施建设支出。

九、其他有关情况的说明

 

(一)关于机关运行经费支出的说明

 

经汇总2018年机关运行经费支出 181.71 万元(与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比年初预算数减少 1.92 万元,下降0.24%。主要原因是:我镇相关单位本着厉行节约的原则,从严从紧控制一般性支出,减少机关运行经费支出。

(二)关于政府采购支出的说明

 

经汇总, 2018年政府采购支出总额 27.99 万元,其中政府采购货物支出 27.99 万元。

(三)关于国有资产占用情况的说明

 

经汇总,截至2018年12月31日,本单位办公用房面积 2969 

 

方米,领导干部用车 0 辆,一般业务用车 2 辆,其他用车 6

 

辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价在 100 万元以上的

 

设备 0 台。

 

 

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

 

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。年初预算项目涉及资金3846.69万元,对830万元以上的项目开展了绩效评价,共计3805.74万元,占一般公共预算项目支出总额的98.9%。

共组织对小城镇基础建设项目”等8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3805.74万元,从评价情况来看,预算金额不能全部支付,以后应加强预算管理,做到预算与支出相符。

组织对穆棱市兴源镇人民政府本级部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3846.69万元。从评价情况来看,预算的8个项目全部支出8个项目,未支出的2个项目由于预算执行不到位。

2、部门决算中项目绩效自评结果:我部门今年在部门决算中反映,对如下8个项目进行自评,自评表如下:

序号

项目名称

经费拨款(万元)

自我评价

1

一般行政管理事务

117.72

良好

2

基础设施建设和经济发展

45

良好

3

小城镇基础设施建

238.06

良好

4

稳定农民收入补贴

1982.16

良好

5

农业生产支持补贴

1096.09

良好

6

农村基础设施建设

200.01

良好

7

对村级一事一议

30

一般

8

对村民委员会和村党支部的补助

74

一般

以上8个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,8个项目自评得分为90分。8个项目全年预算数为3846.69万元,执行数为3805.74万元,完成预算的98.9%。主要产出和效果良好。发现的问题及原因:一是由于预算执行不到位;二是当年预算需结转下年度支付的。下一步改进措施:一是加强预算管理;二是加强项目的绩效管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释


根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年部门决算报表编制说明》,对穆棱市兴源镇人民政府公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是。

六、一般公共服务(类纪检监察事务行政运行(项指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食


费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国( 境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

 

 

 

问询电话:04533051331 联系人:陈洪祥

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