目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出表(功能科目)
九、政府性基金支出表(部门经济科目)
十、政府性基金支出表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
(一)执行国家行政机关的决定、令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(四)加强镇级财政的监督和管理。
(五)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(六)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(七) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(八)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门机构设置
内设穆棱市兴源镇人民政府,穆棱市兴源镇乡村振兴发展服务中心,穆棱市兴源镇社会治安综合治理中心,穆棱市兴源镇综合便民服务中心,穆棱市兴源镇综合文化站,共五个单位。
三、部门人员构成
兴源镇人民政府总编制63人,在职实有人数50人,其中:行政编制23人、参公编制 人、事业编制27人;离休人员 人、退休人员44人。与上年相比,在职人员减少 4人,退休人员增加44人。
第二部分 2021年部门预算表(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出表(功能科目)
九、政府性基金支出表(部门经济科目)
十、政府性基金支出表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
2021年,兴源镇收支总预算779.95万元, 比上年预算数减少153.76万元,收入包括:一般公共预算收入779.95万元、政府性基金预算拨款收入 万元……;支出包括:一般公共服务支出564.03万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出51.91万元、卫生健康支出37.41万元、农林水支出42万元、住房保障支出82.10万元。按照综合预算的原则,兴源镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总表的说明
2021 年,兴源镇收入预算779.95万元,其中: 一般公共预算收入779.95万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0 %。
三、关于部门支出总表的说明
2021 年,兴源镇支出预算779.95万元,其中:基本支出735.45万元,占94.3%;项目支出44.5万元,占5.7%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
2021年,兴源镇财政拨款收支总预算779.95万元。收入包括:一般公共预算收入779.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、中央省专项 0万元,支出包括:一般公共服务支出564.03万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出51.91万元、卫生健康支出37.41万元、农林水支出42万元、住房保障支出82.10万元。
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
2021年,兴源镇一般公共预算支出779.95万元,比上年预算数减少153.76万元,下降19.71%,具体为:
(一)2010301行政运行2021年预算数为564.03万元,比上年预算数增加30.57万元,增长3.92%,主要原因为:编制内实有在职人员工资调整。
(二)2070199文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)2021年预算数为2.5万元,与上年保持一致。
(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 51.91万元,比上年预算数减少 3.18万元,下降6.13%,主要原因为:国家养老保险政策调整,单位缴费比例由 20%调整为16%。
(四)2101101 行政单位医疗2021 年预算数为37.41万元,比上年预算数增加0.28万元,增长0.75%,主要原因为:医疗保险计提基数提高。
(五)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2021年预算数为42万元,与上年保持一致。
(六)2210201住房公积金支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为35.97万元,比上年预算数减少2.2万元,下降6.12%.主要原因是人员减少。
(七)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为46.13万元,比上年预算数增加0.55万元,增长1.19%.主要原因是人员增加工资增长。
其他与上年保持一致。
六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
2021年,兴源镇一般公共预算基本支出779.95万元。其中:
(一)工资福利支出525.16万元,主要包括:基本工资299.76万元、奖金24.98万元、机关事业养老保险缴费 51.91万元、职工基本医疗保险缴费22.48万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金35.97万元、其他工资福利支出89.28万元。
(二)商品和服务支出162.72万元,主要包括:办公费111.27万元、取暖费26.39万元 其他交通费用25.06万元。
(三)对个人和家庭的补助92.07万元,主要包括: 退休费23.78万元、生活补助31.80万元、医疗费补助14.9.3万元、其他对个人和家庭的补助21.56万元。
七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
2021年,兴源镇一般公共预算支出779.95万元,其中:
(一)机关工资福利支出525.16万元,主要包括:工资奖金津补贴351.71万元、社会保障缴费75.18 万元、住房公积金35.97万元、其他工资福利支出62.3万元。
(二)机关商品和服务支出162.72万元,主要包括:办公经费157.02万元、会议费1万元、公务用车运行维护费4.7 万元。
(三)对个人和家庭的补助92.07万元,主要包括:离退休费23.78万元、其他对个人和家庭补助68.29万元。
八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
2021年兴源镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明
2021年兴源镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明
2021年兴源镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、一般公共预算“三公”经费预算情况
2021年,兴源镇“三公”经费预算数为4.7万元,比2020年预算数减少0.3万元,下降6.38%,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,比2020年预算数增加/减少0万元,增长/下降0 %,主要原因是----。
(二)公务接待费 0 万元,比2020年预算数增加/减少 0万元,增长/下降 0 %,主要原因是----。
(三)公务用车购置及运行维护费4.7万元,比2020年预算减少0.3万元,减少6.38 %,主要原因是减少公务用运行维护费支出。
十二、其他需要说明的情况
(一)机关/事业运行经费
2021年,兴源镇机关运行经费财政拨款预算162.72万元。较2020年预算减少4.52万元,下降2.77%。主要原因是减少经费支出。
(二)政府采购情况
2021年,兴源镇无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年末,兴源镇共有国有资产960万元。一是房屋共5799平方米,账面价值325.52万元。二是车辆 13台,账面价值220.23万元,其中:一般公务用车 1 台、其他用车12台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值 0万元。
(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况
2021年,兴源镇实行绩效目标管理的项0个,涉及预算资金金额0万元。
第四部分 名词解释
根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:
一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
问询电话:13351632669 联系人:陈洪祥