| 项目
| | 本年支出
| |
功能分类科 目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
| 栏次
| 1
| 2
| 3
|
2130504
| 农村基础设施建设
| 200.01
| | 200.01
|
21307
| 农村综合改革
| 104
| | 104
|
2130701
| 对村级一事一议的补助
| 30
| | 30
|
2130705
| 对村民委员会和村党支部的补助
| 74
| | 74
|
221
| 住房保障支出
| 73.74
| 71.5
| 2.24
|
22101
| 保障性安居工程支出
| 2.24
| | 2.24
|
2210105
| 农村危房改造
| 2.24
| | 2.24
|
22102
| 住房改革支出
| 71.5
| 71.5
| |
2210201
| 住房公积金
| 31.61
| 31.61
| |
2210202
| 提租补贴
| 39.89
| 39.89
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：穆棱市兴源镇人民政府 金额单位：万元
人员经费
| 公用经费
|
科目 编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目 编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目 编码
| 科目名称
| 决算数
|
301
| 工资福利支出
| 502.63
| 302
| 商品和服务支出
| 178.18
| 307
| 债务利息及费用支出
| |
30101
| 基本工资
| 216.15
| 30201
| 办公费
| 10.48
| 30701
| 国内债务付息
| |
30102
| 津贴补贴
| 125.93
| 30202
| 印刷费
| | 30702
| 国外债务付息
| |
30103
| 奖金
| 37.72
| 30203
| 咨询费
| | 310
| 资本性支出
| 3.52
|
30106
| 伙食补助费
| | 30204
| 手续费
| | 31001
| 房屋建筑物购建
| |
30107
| 绩效工资
| | 30205
| 水费
| 0.25
| 31002
| 办公设备购置
| 3.52
|
30108
| 机关事业单位基本 养老保险缴费
| 42.63
| 30206
| 电费
| 3.24
| 31003
| 专用设备购置
| |
30109
| 职业年金缴费
| | 30207
| 邮电费
| | 31005
| 基础设施建设
| |
30110
| 职工基本医疗保险 缴费
| 29.60
| 30208
| 取暖费
| 26.08
| 31006
| 大型修缮
| |
30111
| 公务员医疗补助缴
费
| | 30209
| 物业管理费
| | 31007
| 信息网络及软件购 置更新
| |
30112
| 其他社会保障缴费
| | 30211
| 差旅费
| 19.03
| 31008
| 物资储备
| |
30113
| 住房公积金
| 31.61
| 30212
| 因公出国（境）费用
| | 31009
| 土地补偿
| |
30114
| 医疗费
| | 30213
| 维修（护）费
| 5.13
| 31010
| 安置补助
| |
30199
| 其他工资福利支出
| 18.99
| 30214
| 租赁费
| 1.00
| 31011
| 地上附着物和青苗 补偿
| |
303
| 对个人和家庭的补助
| 112.62
| 30215
| 会议费
| 2.50
| 31012
| 拆迁补偿
| |
30301
| 离休费
| | 30216
| 培训费
| | 31013
| 公务用车购置
| |
30302
| 退休费
| 102.41
| 30217
| 公务接待费
| | 31019
| 其他交通工具购置
| |
30303
| 退职（役）费
| | 30218
| 专用材料费
| 42.78
| 31021
| 文物和陈列品购置
| |
30304
| 抚恤金
| | 30224
| 被装购置费
| | 31022
| 无形资产购置
| |
30305
| 生活补助
| 7.59
| 30225
| 专用燃料费
| | 31099
| 其他资本性支出
| |
30306
| 救济费
| | 30226
| 劳务费
| 28.48
| 399
| 其他支出
| |
30307
| 医疗费补助
| | 30227
| 委托业务费
| | 39906
| 赠与
| |
30308
| 助学金
| | 30228
| 工会经费
| | 39907
| 国家赔偿费用支出
| |
30309
| 奖励金
| | 30229
| 福利费
| | 39908
| 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
| |
30310
| 个人农业生产补贴
| | 30231
| 公务用车运行 维护费
| 4.85
| 39999
| 其他支出
| |
30399
| 其他对个人和家庭 的补助支出
| 2.62
| 30239
| 其他交通费用
| 28.05
| | | |
| | | 30240
| 税金及附加费用
| | | | |
| | | 30299
| 其他商品和服 务支出
| 6.32
| | | |
人员经费合计
| 615.25
| 公用经费合计
| 181.71
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：穆棱市兴源镇人民政府 金额单位：万元
预算数
| 决算数
|
合计
| 因公出 国（境） 费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接 待费
| 合计
| 因公出 国（境） 费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接 待费
|
小计
| 公务用 车购置 费
| 公务用车 运行费
| 小计
| 公务用车 购置费
| 公务用车 运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
5.6
| | 5.3
| | 5.3
| 0.3
| 4.85
| | 4.85
| | 4.85
| |
| | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：穆棱市兴源镇人民政府 金额单位：万元
项目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和 结余
|
功能分类 科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 40.00
| 47.00
| 87.00
| | 87.00
| |
208
| 社会保障和就业支出
| | 45.0
| 45.00
| | 45.00
| |
20822
| 大中型水库移民后期扶持基金支出
| | 45.00
| 45.00
| | 45.00
| |
2082202
| 基础设施建设和经济发展
| | 45.00
| 45.00
| | 45.00
| |
212
| 城乡社区支出
| 20.00
| 2.00
| 22.00
| | 22.00
| |
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 20.00
| 2.00
| 22.00
| | 22.00
| |
2120803
| 城市建设支出
| 20.00
| 2.00
| 22.00
| | 22.00
| |
213
| 农林水支出
| 20.00
| | 20.00
| | 20.00
| |
21366
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
| 20.00
| | 20.00
| | 20.00
| |
2136601
| 基础设施建设和经济发展
| 20.00
| | 20.00
| | 20.00
| |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总表的说明
1、经汇总，2018年收入总计4470.16万元。其中：其中：财政拨款收入4470.16万元。年初结转和结余658.06万元。收入决算较2017年减少56.2万元，减少1.24%。
2、经汇总，2018年支出总计4643.64万元，其中：
（1）一般公共服务支出635.37万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。较2017年决算减少158.13万元，减少19.93%。
（2）文化体育与传媒支出2.5万元，主要用于项目支出，较2017年决算减少2.31万元，减少48%。
（3）社会保障和就业支出150.15万元，主要用于机关事业单位退休人员和水库移民支出，较2017年决算增加150.15万元，增加100%。
（4）医疗卫生与计划生育支出29.6万元，主要用于机关事业医疗保险，较2017年决算减少8.66万元，减少22.64%。
（5）城乡社区支出260.76万元，主要用于项目支出，较2017年决算减少302.48万元，减少53.7%。
（6）农林水支出3491.52万元，主要用于各种补贴资金，较2017年决算增加360.98万元，增加11.53%。
（7）住房保障支出73.74万元，主要用于住房公积金、提租补贴，较2017年决算减少11.43万元，减少13.42%。
二、收入决算表的说明
经汇总，2018年度收入合计4470.16万元。1.财政拨款收入4470.16万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出636.09万元，占财政拨款的14.23%、文化体育与传媒支出2.5万元，占财政拨款的0.5‰、社会保障和就业支出150.15万元，占财政拨款的3.36%、医疗卫生与计划生育的支出29.6万元，占财政拨款的0.66%、城乡社区支出133.21万元、占财政拨款收入的2.98%、农林水支出3441.51万元，占财政拨款收入的76.99%、住房保障支出71.5万元,占财政拨款收入的1.6%。
三、支出决算表的说明
经汇总，2018年支出合计4643.64万元，包括基本支出796.95万元、项目支出3846.69万元。
其中：一般公共服务支出635.37万元，占支出总额的13.68%、文化体育与传媒支出2.5万元，占支出总额的0.05%、社会保障和就业支出150.15万元，占支出总额的3.23%、医疗卫生与计划生育支出29.6万元，占支出总额的0.64%、城乡社区支出260.76万元,占支出总额的5.62%、农林水支出3491.52万元，占支出总额的75.19%、住房保障支出71.5万元、占支出总额的1.54%。
四、财政拨款收入支出决算总表的说明
（一）2018年，财政拨款收入总计5128.22万元。
1、一般公共预算财政拨款4470.16万元，较2017年决算减少56.2万元，减少1.24%。
2、年初财政拨款结转和结余658.06万元，全部为一般公共预算财政拨款。较2017年决算减少89.16万元，下降11.93%。
（二）2018年财政拨款支出总计为5128.22万元。
1.一般公共服务支出2018年度决算635.37万元，比2017年度决算减少158.13万元，减少19.95%。主要原因：压缩公共经费支出。
2.文化体育与传媒支出2018年度决算2.5万元，比2017年 度决算减少2.31万元，下降48%。主要原因：项目减少。
3.社会保障和就业支出2018年度决算150.15万元，比2017年度决算增加150.15万元，增加100%。主要原因：退休人员养老金改由社会保险机构发放。
4.医疗卫生与计划生育支出2018年度决算29.6万元，比2017年度决算减少8.66万元，下降22.64%。主要原因：人员退休。
5.城乡社区支出2018年度决算260.76万元，比2017年度决算减少302.48万元，下降53.7%。主要原因：项目减少。
6.农林水支出2018年度决算3491.52万元，比2017年度决算增加360.98万元，增加11.53%。主要原因：惠农补贴增加。
7.住房保障支出2018年度决算73.74万元，比2017年度决算减少11.43万元，减少13.42%。主要原因：人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
2018年，穆棱市兴源镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算数为4556.64万元，包括基本支出796.95万元，项目支出3759.69万元。完成年初预算的90.55%。
1、一般公共服务支出：2018年支出635.37万元，完成年初预算的98%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务：主要用于反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出，2018年支出630.32万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是事务性工作经费压减。
（2）商贸事务：主要用于反映商贸方面的支出，2018年支出1.2万元，完成年初预算的100%。
（3）党委办公厅（室）及相关机构事务：主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构方面的支出，2018年支出3.85万元，完成预算的100%。
2、文化体育与传媒支出：2018年支出2.5万元，完成年初预算的100%。主要用于反映文物陈列博物馆方面的支出。
3、社会保障和就业支出：2018年支出105.15万元，完成年度预算的100%。主要用于反映行政事业单位离退休、养老保险等方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出：2018年支出29.6万元，完成年初预算的100%。主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。
5、城乡社区支出：2018年支出238.76万元，完成年初预算的83.68%。主要用于反映城共社公共设施方面的支出。
6、农林水等支出：2018年支出3471.52万元，完成年初预算的89.64%。主要用于反映农林水及农村综合改革等方面的支出。
7、住房保障支出：2018年支出71.5万元，完成年初预算的100%。主要用于反映行政事业单位住房方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为796.96万元，包括人员经费615.25万元，公用经费181.71万元。其中：
1、工资福利支出502.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的63%。主要包括基本工资216.15万元，津贴补贴125.93万元，奖金37.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.63万元，职工基本医疗保险缴费29.6万元，住房公积金31.61万元，其他工资福利支出18.99万元，
2、对个人和家庭的补助支出112.62万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的14.13%。主要包括退休费102.41万元，生活补助7.59万元，其他对个人和家族的补助支出2.62万元。
3、商品和服务支出178.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的22.35%。主要包括办公费10.48万元，水费0.25万元，电费3.24万元，取暖费26.08万元，差旅费19.0万元，维修费5.13万元，租赁费1万元，会议费2.5万元，专用材料费42.78万元，劳务费28.48万元，公务用车运行维护费4.85万元，其他交通费用28.05万元，其他商品和服务支出6.32万元。
4、资本性支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的0.44%。主要包括办公设备购置3.52万元
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表的说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度，财政拨款“三公经费”预算数5.3万元，决算数4.85万元，完成预算的91.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所减少。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费：支出决算数0，无预算支出。
2、公务用车购置及运行费：支出决算数4.85万元。
3、公务接待费：支出决算数0，无预算支出。
八、政府性基金预算拨款支出决算表的说明
2018年政府性基金财政拨款支出决算数87万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业支出45万元。占政府性基金财政拨款支出决算总数的51.72%，主要用于基础设施建设。
2、城乡社区支出22万元，占政府性基金财政拨款支出决算总数的25.29%，主要用于城市建设。
3、农林水支出20万元，占政府性基金财政拨款支出决算总数的23.44%，主要用于基础设施建设支出。
九、其他有关情况的说明
（一）关于机关运行经费支出的说明
经汇总，2018年机关运行经费支出181.71万元（与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.92万元，下降0.24%。主要原因是：我镇相关单位本着厉行节约的原则，从严从紧控制一般性支出，减少机关运行经费支出。
（二）关于政府采购支出的说明
经汇总，2018年政府采购支出总额27.99万元，其中政府采购货物支出27.99万元。
（三）关于国有资产占用情况的说明
经汇总，截至2018年12月31日，本单位办公用房面积2969平方米，领导干部用车0辆，一般业务用车2辆，其他用车6辆，单价50万元以上通用设备0台，单价在100万元以上的设备0台。
十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明
2018年穆棱市兴源无绩效评价项目
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对穆棱市兴源镇人民政府公开内容中相关名词解释如下：
一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是。
六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
问询电话 ：0451-3051331
联系人：陈洪祥
穆棱市兴源镇人民政府
2019年10月22日
