目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和镇人民代表大会的决议。

2、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目建设，促进经济发展。

3、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利设施的管理。负责土地、矿产、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、办理上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

设置机构有:马桥河镇党群办,马桥河镇政府办,马桥河镇农业综合服务中心,马桥河镇公共服务中心,马桥河镇社会事业服务中心,马桥河镇文化站.

三、部门人员构成

马桥河镇政府总编制57人，在职实有人数 57人，其中：行政编制26人、参公编制 0 人、事业编制 31人；离休人员 0人、退休人员 32人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，马桥河镇人民政府收支总预算 967.38 万元, 比上年预算数减少 293.42 万元，收入包括：一般公共预算收入 967.38万元，支出包括：一般公共服务支出 555.77万元、社会保障和就业支出 84.22 万元、卫生健康支出37.45万元、农林水支出203.65万元、住房保障支出86.29万元。按照综合预算的原则，马桥河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，马桥河镇人民政府收入预算 967.38 万元，其中： 一般公共预算收入967.38万元，占 100  %。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，马桥河镇人民政府支出预算967.38万元，其中：基本支出 811.73 万元，占 83.91 %；项目支出155.65万元，占16.09 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，马桥河镇人民政府财政拨款收支总预算 967.38万元。收入包括：一般公共预算收入967.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 555.77万元、社会保障和就业支出 84.22 万元、卫生健康支出37.45万元、农林水支出203.65万元、住房保障支出86.29万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，马桥河镇人民政府一般公共预算支出967.38 万元，比上年预算数减少293.42 万元，下降 30.33%，具体为：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 555.77万元，比上年预算数减少 30.99 万元，减少5.58%，主要原因为：人员变动。

（二）2080501行政单位离退休2021年预算数为19.97万元，比上年预算数减少4.62 万元，下降23.13%，主要原因为：退休人员变动。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021 年预算数为58.86，比上年预算数减少 4.14 万元，下降7.03%，主要原因为：人员调动。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021 年预算数为4.52万元，比上年预算数增加4.52 万元，增加100%，主要原因为：人员变动。

（五）2082702财政对工伤保险基金的补助2021 年预算数为0.88万元，比上年预算数增加0.88 万元，增加100%，主要原因为：新增了对在职人员工伤保险的预算申请。

（六）2101101行政单位医疗2021 年预算数为37.45万元，比上年预算数减少0.25 万元，减少0.67%，主要原因为：人员变动。

（七）2130199其他农业农村支出2021 年预算数为117.88万元，与上年持平。

（八）2130299其他林业和草原支出2021 年预算数为37.77万元，与上年持平。

（九）2130705对村民委员会和村党支部的补助2021 年预算数为48万元，与上年持平。

（十）2210201住房公积金2021 年预算数为40.32万元，比上年预算数减少3.35 万元，减少8.31%，主要原因为：人员变动。

（十一）2210202提租补贴2021 年预算数为45.97万元，比上年预算数减少0.17万元，减少0.37%，主要原因为：人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，马桥河镇人民政府一般公共预算基本支出 967.38万元。其中：

（一）工资福利支出570.48万元，主要包括：基本工资335.97万元、津贴补贴30.24 万元、奖金28万元、机关事业养老保险缴费58.2万元、职工基本医疗保险缴费  25.51 万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金 40.31万元、其他工资福利支出 51.39万元。

（二）商品和服务支出169.81万元，主要包括其他交通费用 31.25 万元，其他商品和服务支出138.56万元。

（三）对个人和家庭的补助66.92万元，主要包括：退休费19.97万元 ，生活补助35 万元，医疗费补助11.95万元。

（四）其他支出160.17万元，主要为北大岗苜蓿草地承包费、八马公路绿化及防护林补助费和对村集体村级经济补助。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，马桥河镇人民政府一般公共预算支出  967.38万元，其中：

（一）机关工资福利支出 576 万元，主要包括：工资奖金津补贴 439.24元、社会保障缴费 89.77 万元、住房公积金 40.32万元，其他工资福利支出6.68万元。

（二）机关商品和服务支出168.8 万元，主要包括：办公经费83.35万元，会议费1.25万元，培训费1万元，专用材料购置费5万元，委托业务费4.3万元，维修（护）费651万元，其他商品和服务支出67.4万元。

（三）对个人和家庭的补助66.92万元，主要包括离退休费19.97万元，其他对个人和家庭的补助46.95万元

（四）其他支出154.65万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年马桥河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年马桥河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年马桥河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，马桥河镇人民政府“三公”经费预算数为 3 万元，与上年持平其中：

（一）因公出国（境）经费  0 万元，与上年持平

（二）公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关/事业运行经费

2021年，马桥河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 169.81万元。较2020年预算减少10.47 万元，下降 6.16 %。主要原因是压缩运行费用，降低政府支出。

（二）政府采购情况（数据来源：部门预算）

2021年马桥河镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，马桥河镇共有国有资产351.24 万元。一是房屋共2500平方米，账面价值116.06 万元。二是车辆 4台，账面价值 59.03万元，其中：消防车1台，垃圾运输车1台，一般公务用车 2 台。

2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，马桥河镇人民政府实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算资金金额 0 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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