穆棱市福禄朝鲜族
满族乡人民政府
2018年度部门决算
穆棱市福禄朝鲜族满族乡人民政府
2019年10月22日
目录
第一部分
职能及机构设置…………………………………………………4
一、部门职能……………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………5
第二部分2018年度部门决算表…………………………………6
一、收入支出决算总表……………………………………………………7
二、收入决算表…………………………………………………………9
三、支出决算表…………………………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………25
第三部分2018年度部门决算情况说明………………………26
一、收入支出决算总表说明……………………………………………26
二、收入决算总表说明……………………………………………26
三、支出决算总表说明……………………………………………27
四、财政拨款收入支出决算总表说明……………………………28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明………………………………28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明……………………………29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明……………30
八、政府性基金预财政拨款收入支出决算表说明……………………………31
九、其他有关情况说明……………………………………………………31
十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明…………………………………32
第四部分名词解释………………………………………………33
第一部分职能及机构设置
一、主要职能
1、执行政策：认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
2、发展经济：制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务.
3、搞好服务：加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、民族宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生和计划生育、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。
4、维护稳定：建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
二、机构设置
穆棱市福禄朝鲜族满族乡独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。
福禄乡内设机构5个：农业综合服务中心、社会事业服务中心、综合文化站、公共服务中心。行政编制23人，事业编制27人，实有人员在职50人，其中一般公共预算拨款开支人员50人；退休33人；遗属16人。
三、部门决算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入福禄乡2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2018 年部门决算表
详见附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计14444.82万元，与2017年相比，收入总计增加了4514.99万元，增加率45.2%，增加原因为各项农民补贴标准增加。2018年决算支出14427.33万元，与2017年相比，支出总计增加了4491.2万元，增加率45.2%，增加原因是各项农民补贴标准增加。2018年度年末结转结余286.34万元，增长率与2017年相比，结转结余增加了17.49万元，增长率6.5%，增长原因为项目在下年实施。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计14444.82万元，同2017年相比，收入总计增加了4514.99万元，增加原因为各项农民补贴标准及项目资金、扶贫、维稳等费用增加；其中：一般公共服务收入562.4万元，预算数575.91万元，减少率2.4%，同2017年相比减少了21.5%，减少的原因压缩公用经费；文化体育传媒收入2.5万元，预算数2.5万元，增加率0%，同2017年相比增加了0万元，增加率0%；2018年社会保障和就业收入101.66万元，预算数0万元，增加率100%，同2017年相比增加了42.32万元，增长率为49.5%，增加的原因是政策性工资调整及以前年度调整；2018年城乡社区公共基础设施收入40万元，同2017年相比增加了40万元，增加率为100%，增加原因为城乡公共基础设施项目增加；住房保障收入107.81万元，预算数69.23万元，增加率55.7%，增加的原因为政策性调整，同2017年相比增加了9.3万元，增加率为9.4%，增加的原因是农村危房改造项目的增加。2018年农业稳定农民收入补贴9653.44万元，农业生产支持补贴收入3501.32万元，同2017年相比增加了4130万元，增加率为45.8%，增加的原因为补贴价格调整。
三、2018年支出决算情况说明
2018年决算支出14427.33万元，与2017年相比，支出总计增加4491.2万元，增加率45.2%。增加原因为农业补贴标准调整及扶贫、维稳工作经费增加、项目资金增加。其中：2018年一般公共服务支出690.26万元，同2017年相比增加了7.7%，增加的原因为政策性工资调整；2018年文化体育传媒支出2.5万元，同2017年相比增加了0万元，增加率0%；2018年社会保障和就业支出101.66万元，同2017年相比增加了42.32万元，增长率为49.5%，增加的原因是政策性工资调整及以前年度调整；2018年城乡社区公共基础设施收入40万元，同2017年相比增加了40万元，增加率为100%，增加原因为城乡公共基础设施项目增加；住房保障支出107.01万元，同2017年相比增加了8.5万元，增加率8.6%，增加的原因是政策性调整。农业稳定农民支出补贴9653.44万元，农业生产支持补贴3501.32万元，同2017年相比增加了4130万元，增加率为45.8%，增加的原因为补贴价格调整。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计14444.82万元，与2017年相比，收入总计增加了4514.99万元，增加率45.5%，增加原因是农民补贴标准增加、扶贫、维稳、项目资金增加。2018年决算支出14427.33万元，与2017年相比，支出总计增加了4491.2万元，增加率45.2%，增加原因是农民补贴标准增加、扶贫、维稳、项目等资金增加。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出14407.33万元，其中：基本支出920.82万元，项目支出13486.51万元。基本支出完成年初预算的123.57%，项目支出年初无预算。决算数大于预算数原因是有省专项按照规定使用以前年度结转支出，按支出功能分类情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：决算数32.82万元，较年初预算增加100%，主要原因今年退休工资纳入社保工资，功能科目变化。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数44万元，较年初预算增加100%，主要是按照养老保险改革有关要求，财政部门追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：决算数24.84万元，较年初预算增加100%，主要是今年退休人员工资纳入社保开资，功科目变化。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数29.19万元，较年初预算31.96万元减少2.77万元，减少8.67%，主要是人员变动等原因减少行政单位医疗支出。
（五）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：决算数135.5万元，较年初预算数48万元增加87.5万元，完成年初预算数的182.29%，主要是有上年结转的上年专项支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数70.41万元，较年初预算数78.01减少7.6万元，减少9.74%，主要是人员变动等原因减少住房公积金支出。
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
经汇总，2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数920.82万元，包括：人员经费549.19万元，公用经费371.62元。其中：工资福利支出466.78万元，占财政拨款基本支出决算总数的50.69%，主要包括基本工资248.92万元，津贴补贴38.04万元，绩效工资35.35万元，机关事业单位基本养老保险费44万元，职工基本医疗保险缴费29.19万元，住房公积金32.37万元，其他工资福利支出38.89万元。
商品和服务支出361.62万元，占财政拨款基本支出决算总数的39.27%，主要包括办公费42.19万元，印刷费9.33万元，咨询费3万元，水费1.62万元，电费7.57万元，邮电费0.96万元，取暖费18.68万元，差旅费25.09万元，维修（护）费22.19万元，培训费2万元，劳务费41.08万元，委托业务费141.4万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用33.65万元，其他商品和服务支出8.86万元。
资本性支出10万元，占财政拨款基本支出决算数的1.09%，主要包括办公设备购置10万元。
对个人和家庭的补助支出82.42万元，占财政拨款基本支出决算总数的8.95%，主要包括退休费57.66万元，生活补助16.7万元，奖励金0.39万元，对其他个人和家庭的补助支出7.67万元。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度，财政拨款“三公”经费预算数4.29万元，决算数4万元，减少6.76%主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，全年无增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费:支出决算数0.00万元,与年初预算数一致。
2.公务用车购置及运行费:支出决算数4万元,完成年初预数4万元的100%，占“三公”经费财政拨款支合计数的100%,经汇总2018年度公务用购置数0辆,公务用保有量2辆。
3、公务接待费:支出决算数0万元,完成年初预算数0万元的0%，占“三公”经费财政拨款支合计数的0%。
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。
九、2018年其他有关情况说明
（一）关于机关运行经费支出的说明
经汇总,2018年机关运行经费支出361.62万元,比年初预算数161.68万元增加199.94万元,增加123.66%。主要原因是:我乡偿还农民工工资以及维稳支出增加，造成机关运行经费支出增加。
（二）关于政府采购支出的说明
经汇总，2018年度福禄乡政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）关于国有资产占用情况的说明
经汇总，截至2018年12月31日，本单位办公用房2372㎡。本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般业务用车2辆（主要用于防火、防汛、应急管理）、特种专业技术用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年福禄乡无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对穆棱市福禄朝鲜族满族乡人民政府2018年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于保障机关事业单位正常运转。支持各机关单位履行职能。保障各机关部门的项目支出需要。
四、“三公”经费支出：反映单位用于公务接待、公务用车购置及运行以及因公出国的各项支出费用。
五、机关运行经费支出：是指行政机关用于机关正常运行的支出。包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
六、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
