一、收入支出决算总表的说明
1.经汇总，2018年收入总计4004.63万元。其中：
（1）财政拨款收入3891.35万元，系事业单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加3170.46万元，增长439.8%。
（2）年初结转和结余113.28万元，包括事业单位财政拨款和省专项拨款，主要是以前年度专项拨款支出未完成，结转以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增加112.77万元，增长22111.8%。
2.经汇总，2018年支出总计3069.37万元。其中：
（1）一般公共服务支出110万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）公共安全支出112.8万元，主要用于反映政府外交事务支出。
（3）社会保障和就业支出49.6万元，主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出19.56万元，主要用于反映医疗卫生方面的支出。较2017年决算减少0.41万元，下降2%。
（5）节能环保支出568.26万元。
（6）资源勘探信息等支出2159.52万元，主要用于反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，较2017年决算增加1622.02万元，增长301.8%。
（7）住房保障支出49.62万元，主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算减少1万元，下降2%。
（8）年末结转和结余935.26万元，包括财政拨款、省专项拨款的的结转和结余，主要是当年专项支出未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增加821.98万元，增长725.6%。
二、收入决算表的说明
经汇总，2018年度收入合计3891.35万元。
财政拨款收入3891.35万元，占总收入的100%。 其中：一般公共服务支出800万元，占财政拨款的20.6%、社会保障和就业支出49.6万元，占财政拨款收入的1.3%、节能环保支出570万元，占财政拨款的14.6%、资源勘探信息等支出2402.05万元，占财政拨款的61.7%、医疗卫生与计划生育支出19.56万元，占财政拨款收入的0.5%、 住房保障支出50.15万元,占财政拨款收入的1%。
三、支出决算表的说明
经汇总，2018年支出合计3069.37万元，包括基本支出593.93万元、项目支出2475.44万元。其中：一般公共服务支出110万元，占支出总额的3.6%、公共安全支出112.8万元，占支出总额的3.6%、 社会保障和就业支出49.6万元，占支出总额的1.6%、医疗卫生与计 划生育支出19.56万元，占支出总额的0.6%、节能环保支出568.26万元，占支出总额的18.5%、资源勘探信息等支出2159.52万元，占支出总额的70.4%、住房保障支出49.62万元,占支出总额的1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总表的说明
（一）2018年，财政拨款收入总计4004.63万元。
1.一般公共预算财政拨款3891.35万元，系事业单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加3170.46万元，增长439.8%。
2.年初财政拨款结转和结余113.28万元，全部为一般公共预算财政拨款。较2017年决算增加112.77万元，增长22111.8%。
（二）2018年财政拨款支出总计为4004.63万元。
1.一般公共服务支出2018年度决算110万元，比2017年度决算增加100%，主要原因：增加省拨2018年煤矿关闭专项整治工作经费资金支出110万元。
2.公共安全支出2018年度决算112.8万元，比2017年度决算增加100%，主要原因：增加2018年省拨专项煤矿信息化平台建设款52.6万元和救护队恢复组二期建设款60.2。
3.社会保障和就业支出2018年度决算49.6万元，比2017年度决算增加100%，主要原因：支出科目调整，包括机关事业养老保险缴费28.2万元，其他行政事业单位离退休支出21.39万元。
4.医疗卫生与计划生育支出2018年度决算19.56万元，比2017年度决算减少0.41万元，下降2.1%。主要原因：人员减少，相应减少支出。
5.节能环保支出2018年度决算568.26万元，比2017年度决算增加100%，主要原因：增加2018年省拨专项。
6.资源勘探信息等支出2018年决算2159.52万元，比2017年度决算增加1622.02万元，增长301.8%。主要原因：增加关闭煤矿专项资金、解决煤矿土地争议资金、煤检站工程款、产业推进办公经费等支出。
7.住房保障支出2018年度决算49.62万元，比2017年度决算减少50.62万元，下降2%。主要原因：住房公积金和提租补贴减少。
8.年末财政拨款结转和结余935.26万元。较2017年决算增加821.98万元，增长725.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
2018年穆棱市煤炭工业管理局一般公共预算财政拨款支出决算数为3069.37万元，包括基本支出593.93万元、项目支出2475.44万元。完成年初预算3891.35万元的558%。
1.一般公共服务支出：2018年支出110万元，决算数大于预算数的主要原因：2018年煤矿关闭专项整治工作经费资金支出110万元。
2.公共安全支出：主要用于反映公共安全等方面的支出，2018年支出112.8万元，决算数大于预算数的主要原因：2018年专项煤矿信息化平台建设款52.6万元和救护队恢复组二期建设款60.2万元。
3.社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2018年支出3,064.35万元。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2018年支出28.2万元。
（2）其他行政事业单位离退休支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出，2018年支出21.39万元。
4.医疗卫生与计划生育支出：2018年支出19.56万元，完成年初预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出相应调整。
5.节能环保支出：2018年支出568.26万元，决算数大于预算数的主要原因：省拨2015年煤炭淘汰落后产能奖励资金570万元。
6.资源勘探信息等支出：2018年支出2159.52，完成年初预算的355.3%，决算数大于预算数的主要原因是2018年专项资金增加，包括增加关闭煤矿专项资金、解决煤矿土地争议资金、煤检站工程款等拨款1684.37万元。
7.住房保障支出：2018年支出49.62万元，完成年初预算100%。主要用于行政事业单位安排的住房改革支出，其中住房公积金23.53万元、提租补贴26.09万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
经汇总，2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数593.93万元，包括人员经费469.46万元，公用经费124.47万元。其中：
1.工资福利支出399.96万元，占财政拨款基本支出决算总数的13%。主要包括基本工资197.14万元、津贴补贴25.55万元、奖金31.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.2万元、职工基本医疗保险缴费13.72万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金23.53万元、医疗费2,631.16万元、其他 工资福利支出75.25万元。
2.商品和服务支出119.93万元，占财政拨款基本支出决算总数的20.2%。主要包括办公费16.5万元、印刷费0.95万元、咨询费1.2万元、水费0.16万元、电费0.69万元、邮电费0.24万元、差旅费8.52万元、维修（护）费11.48万元、租赁费3.5万元、培训费0.35万元、专用材料费14.06万元、劳务费1.75万元、公务用车运行维护费27.44万元、其他交通费用27.52万元、其他商品和服务支出5.58万元。
3.对个人和家庭的补助69.5万元，占财政拨款基本支出决算总数的11.7%。主要包括退休费29.84万元、抚恤金24.36万元、生活补助9.47万元、医疗费补助5.84万元。
4.资本性支出4.54万元，占财政拨款基本支出决算总数的0.8%。主要包括办公设备购置4.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度，财政拨款“三公经费”预算数27.83万元，决算数27.44万元，完成预算的98.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严 控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费：支出决算数0万元。
2.公务用车购置及运行费：支出决算数27.44万元，完成年初预算99.3%，占“三公”经费财政拨款支出合计数100%。经汇总2018年度公务用车保有量4辆。
3.公务接待费：支出决算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
我部门2018年无政府性基金预算支出。
九、其他有关情况的说明
（一）关于机关运行经费支出的说明
本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）关于政府采购支出的说明
经汇总，2018年政府采购支出总额2.62万元，其中政府采购服务支出2.62万元。
（三）关于国有资产占用情况的说明
经汇总，截至2018年12月31日共有车辆4辆，执法用车2辆，矿山救护救援用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位年初绩效项目1个，共涉及资金153万元，自评覆盖率达到100%。本单位对解决煤矿土地证议项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出153万元。从评价情况来看，该项目评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，评价标准科学，数据来源可靠，对绩效的反映准确。评价结果（结论）适当，相关依据充分，查找问题基本准确，措施得当。从评价情况来看，上述评价工作组织有序，通过开展绩效评价工作，有利于加强支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
解决煤矿土地争议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
