目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化市场综合行政执法的方针政策和法律法规规章、拟订全市文化市场综合行政执法工作规划和管理制度并组织实施。

（二）负责文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等方面的行政执法工作。依法对公民、法人和其他组织遵守文化市场行政法律法规规章情况进行监督检查，查处违法违规行为，行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法法权。

（三）受理12345市长热线的旅游投诉和其他来电来访。承担12318、12301全国文化市场、旅游投诉平台处理工作。

（四）负责全市文化市场综合行政执法的统筹协调和指导，负责大案要案和跨区域案件报备、协调、查处、承办工作、承担“扫黄打非”有关工作任务。

（五）负责文化市场综合行政执法队伍建设。

（六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一)综合业务股。负责文电、会务、机要、保密、档案、文稿综合、督办督查、机关财务、后勤保障等政务、事务工作。负责干部人事、机构编制、工资福利、教育培训和信访工作。

（二）法规股（服务质量监督中心）。负责文化综合行政执法业务指导工作，负责拟订文化市场综合行政执法工作规范和行为规范。拟定全市文化市场综合行政执法工作规划和管理制度。负责执法人员资质管理。承担执法数据统计分析、涉案物品提请鉴定和罚没（暂扣）物品管理工作。负责行政处罚案件资料审核管理工作和重大案件的报备工作。负责移动执法、电子案卷手段应用等工作。承担“12318、12301、12345”等热线投诉和举报、信访、上级督办等其他来访处理工作。制定并实施旅游投诉先行赔付制度及配套工作流程，执行旅游诚信基金的快速理赔工作。承担旅行社保证金理赔和强制划转工作。承担综合行政执法网络舆情应对工作。负责网上平台系统运行管理维护。负责执法培训和普法相关工作。组织开展全市文化市场综合行政执法监督工作，对执法人员执法行为进行监督考核。

（三）文化市场执法中队。负责辖区内歌舞、游艺等娱乐场所、营业性演出等方面的行政执法工作。负责辖区内互联网上网服务营业场所、网络游戏、网络动漫、网络音乐、网络影视、微信公众号、网络直播、网络演出方面的行政执法工作。

（四）文物旅游执法中队。负责辖区内文物、旅游、艺术品市场、社会艺术水平考级市场管理方面的行政执法工作。协调市场监督、交通、公安、城市管理等部门开展旅游市场和景区联合执法工作。协助开展旅游安全生产检查工作，配合开展旅游业标准化建设。查处导游人员的违法违规行为。负责查处景区内娱乐场所、营业性演出场所违法违规经营行为。协同有关部门打击文物犯罪活动。开展文物执法巡查工作。

（五）新闻出版广电执法中队。负责辖区内新闻出版、版权管理、网络出版物、企事业单位软件正版化方面的行政执法工作。承担“扫黄打非”相关任务。组织实施专项治理行动。负责辖区内广播电视、电影市场管理等方面的行政执法工作。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。配合有关部门查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

党的机构。负责大队党的建设和群团等工作。

核定内部机构5个，均为正股级规格。核定内部机构领导职数6职（含党的机构领导职数1职）。

三、部门人员构成

穆棱市文化市场综合行政执法大队总编制20 人，在职实有人数 5 人，其中：参公编制 3 人、事业编制 2 人；无离退休人员。与上年相比，在职人员无增减。

第二部分2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队收支总预算 48.2万元,比上年预算数增加0.88 万元，收入包括：一般公共预算收入48.2万元；支出包括：一般公共服务支出36.01 万元、社会保障和就业支出4.61万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出5.59万元。按照综合预算的原则，穆棱市文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年，穆棱市文化市场综合行政执法大队收入预算48.2万元，其中： 一般公共预算收入 48.2 万元，占100% 。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年，穆棱市文化市场综合行政执法大队支出预算 48.2万元，其中：基本支出47.75万元，占99.07 %；项目支出0.45万元，占0.93 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队财政拨款收支总预算48.2 万元。收入包括：一般公共预算收入48.2 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出36.01万元、社会保障和就业支出4.61万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出5.59万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市文化市场市场综合行政执法大队一般公共预算支出 48.20万元，比上年预算数增加0.88 万元，增长0.02%，具体为：

（一）[2070112]文化和旅游市场管理2021 年预算数为 36.01万元，比上年预算数增加0.91 万元，增长 0.03%，主要原因为：在职人员工资增加。

（二）[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 4.61 万元，比上年预算数增加0.11 万元，增长0.02%，主要原因为：在职人员工资增加。

（三）[2101101]行政单位医疗2021年预算数为1.99万元,比上年预算数增加0.04万元,增长0.02%,主要原因为:人员工资增加。

（四）[2210201]住房公积金2021年预算数为3.20万元,比上年增加0.08万元,增长0.03%,主要原因为:人员工资增加。

(五)[2210202]提租补贴2021年预算数为2.39万元,比上年增加0.05万元,增长0.02%,主要原因为:在职人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队一般公共预算基本支出48.20 万元。其中：

（一）工资福利支出42.08万元，主要包括：基本工资26.60 万元、津贴补贴3.47 万元、奖金 2.22 万元、机关事业养老保险缴费4.61 万元、职工基本医疗保险缴费 1.99 万元、住房公积金3.19万元。

（二）商品和服务支出5.61万元，主要包括：办公费1.25 万元、印刷费0.20万元、手续费0.05万元、水费0.07 万元、差旅费0.30万元、维护费0.09万元、其他交通费用3.60万元。

（三）对个人和家族补助的费用0.06万元，其中生活补助0.06万元。

（四）项目支出0.45万元，（移动专线维护费）

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队一般公共预算支出 48.20万元，其中：

（一）机关工资福利支出42.08万元，主要包括：工资奖金津补贴 32.29 万元、社会保障缴费6.60 万元、住房公积金3.19万元。

（二）机关商品和服务支出6.06 万元，主要包括：办公费1.25 万元、印刷费0.20万元、手续费0.05万元、水费0.07 万元、差旅费0.30万元、维护费0.54万元、其他交通费用3.60万元、

（三）对个人和家族补助的费用0.06万元，其中生活补助0.06万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市文化市场综合行政执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市文化市场综合行政执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市文化市场综合行政执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队“三公”经费预算数为 0 万元，与2020年预算数持平。

（一）因公出国（境）经费0 万元，与2020年预算数持平。

（二）公务接待费0 万元，与2020年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，与2020年预算持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关/事业运行经费

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算5.61万元。较2020年预算减少 0.5万元，下降0.09 %。主要原因是经费压缩。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市文化市场综合行政执法大队共有国有资产2.3 万元。一是房屋共 0 平方米，账面价值 万元。二是车辆 0 台，账面价值 0 万元，其中：一般公务用车 0 台、执法执勤用车 0 台。三是单位价值50万元以上的大型设备0 台（套），账面价值0 万元。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市文化市场综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算资金金额 0 万元。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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