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穆棱市下城子镇中心卫生院2021年部门预算
发布时间:2021-03-04        文章来源:穆棱市卫生健康局        浏览:

 

  

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

  (一)提供公共卫生服务

(二)提供基本医疗服务          

(三)承担公共卫生管理

二、部门机构设置

根据上述职责,穆棱市下城子镇中心卫生院,内设公共卫生预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务室10个科室。

、部门人员构成

穆棱市下城子镇中心卫生院总编制30人,在职实有人数23,事业编制23人;退休人员19 人。与上年相比,在职人员减少3 人,退休人员增加2 人。

部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市下城子镇中心卫生院收支总预算304.10   万元, 比上年预算数减少17.87万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入304.10 万元支出包括:卫生健康支出226.24万元、    社会保障和就业支出36.98万元、住房保障支出40.88万元。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,穆棱市下城子镇中心卫生院收入预算 304.10  万元,其中:一般公共预算收入304.10 万元,政府性基金预算拨款收入0万元

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,穆棱市下城子镇中心卫生院支出预算 304.10  万元,其中:基本支出304.10万元,占100 %

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021穆棱市下城子镇中心卫生院财政拨款收支总预算304.10万元。收入包括:一般公共预算收入304.10  政府性基金预算拨款收入支出包括:卫生健康支出226.26万元、社会保障和就业支出36.96万元、住房保障支出40.88万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市下城子镇中心卫生院一般公共预算支出304.10万元,比上年预算数减少17.87 万元,下降5.5%,具体为:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为 25.89万元,比上年预算数减少3.43万元,下降12%,主要原因为:国家养老保险政策调整,单位缴费比例由20%调整为16%。

(二)2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.3万元,比上年预算数增加0.3万元,增长100%,主要原因为:2021年新增加工伤保险预算。

(三)2100302乡镇卫生镇2021年预算数为207.68万元,比上年预算数减少6.64万元,下降3%,主要原因为:单位在职职工调离、退休导致。

(四)2101102事业单位医疗2021年预算数为18.58万元,比上年预算数减少0.5万元,下降2%,主要原因为:单位在职职工调离、退休导致。

(五)2210201住房公积金2021年预算数为17.96万元,比上年预算数减少2.38万元,下降11%,主要原因为:单位在职职工调离、退休导致。

(六)2210202提租补贴2021年预算数为22.92万元,比上年预算数减少0.52万元,下降2.2%,主要原因为:单位在职职工调离、退休导致。

(七)2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为10.77万元,比上年预算数增加10.77万元,增长100%,主要原因为:2021年新增加职业年金预算导致。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市下城子镇中心卫生院一般公共预算基本支出 304.10万元。其中:

(一)工资福利支出261.13万元,主要包括:基本工资175.62 万元、机关事业养老保险缴费25.89万元、职来年金缴费10.77万元职工基本医疗保险缴费11.23万元、其他社会保障缴费 0.3万元、住房公积金17.96 万元、其他工资福利支出19.36万元。

(二)商品和服务支出 8.32 万元,主要包括:办公费  0.5万元、印刷费0.3 万元、电费0.2万元、维修(护)费0.2万元、取暖费5.87万元、差旅费0.3万元、他交通费用 0.5万元、其他商品和服务支出0.45万元

(三)对个人和家庭的补助34.65万元,主要包括:退休费12.98万元、生活补助0.5万元、医疗补助7.35万元、其他对个人和家庭的补助支出13.82万元。

、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市下城子镇中心卫生院一般公共预算支出304.10万元,其中:

(一)对事业单位经常性补助269.45万元,主要包括:工资福利支出261.13万元、商品和服务支出8.32万元。

(二)对个人和家庭的补助34.65万元,主要包括:         社会福利和救助7.85万元、离退休费26.8万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,本单位没有使用三公”经费预算支出。

、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费

2021年,穆棱市下城子镇中心卫生院事业运行经费财政拨款预算8.32万元。较2020年预算减少0.49 万元,下降 5.6 %。主要原因是单位在职职工减少

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市下城子镇中心卫生院政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市下城子镇中心卫生院共有国有资产133.32万元。一是房屋共 1349 平方米,账面价值60.51 万元。二是车辆1台,账面价值1.2 万元,其中:救护转运车1台。三是单位价值50万元以上的大型设备1账面价值 51.80万元

2021年部门预算未安排购置车辆50万元以上大型设备

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市下城子镇中心卫生院不涉及行政事业性项目和专项资金绩效目标

第四部分 名词解释

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话0453-3041264      联系人:关晶波

 

 

 

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