目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出表（功能科目）
九、政府性基金支出表（部门经济科目）
十、政府性基金支出表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
(一)、贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。
(二)、疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
（三）、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，心脑血管疾病治疗，转诊服务等。
二、部门机构设置
医院设置：120科、急诊科、呼吸消化内科、神经内科、循环内科、内分泌科、普外科、骨外科、肿瘤科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、康复科、麻醉科(手术室) 、放射线科、检验科、病理科、物理诊断科、ＣＴ室、腔镜室、药剂科、透析室、供应室等28个临床和医技科室。其中重点专科有循环内科、神经内科、骨外科、耳鼻喉科、普外科、产科。行政科室有办公室、财务科、医务科、护理部、科教科、人事科、农合办和总务科等8个科室。
三、部门人员构成
穆棱市人民医院总编制 207 人，在职实有人数 186 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 186 人；离休人员 1 人、退休人员 144 人。与上年相比，在职人员减少 7 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加4 人。
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出表（功能科目）
九、政府性基金支出表（部门经济科目）
十、政府性基金支出表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明（数据来源：表1）
2021年，穆棱市人民医院收支总预算 1053.99 万元, 比上年预算数减少330.45万元，收入包括：一般公共预算收入1049.29万元、国有资源（资产）有偿使用收入4.70万元；支出包括：社会保障和就业支出49.26万元、卫生健康支出853.84万元、住房保障支出 150.88万元。按照综合预算的原则，穆棱市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总表的说明（数据来源：表2）
2021年，穆棱市人民医院收入预算1053.99 万元，其中：一般公共预算收入1048.29万元，占99.55%；国有资源（资产）有偿使用收入4.70万元，占0.45%。
三、关于部门支出总表的说明（数据来源：表3）
2021年，穆棱市人民医院支出预算1053.99万元，其中：基本支出1053.99万元，占100%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明（数据来源：表4）
2021年，穆棱市人民医院财政拨款收支总预算 1053.99 万元。收入包括：一般公共预算收入1049.29万元、国有资源（资产）有偿使用预算拨款收入4.70万元；支出包括：社会保障和就业支出49.26万元、卫生健康支出 853.84万元、住房保障支出150.89万元。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明（数据来源：表5）
2021年，穆棱市人民医院一般公共预算支出1053.99万元，比上年预算数减少330.45万元，下降31.35%，具体为：
（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2021 年预算数为 46.59万元，比上年预算数增加 46.59 万元，增长 100%，主要原因为：财政新增项目。
（二）2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 2021 年预算数为2.67万元，比上年预算数增加 2.67 万元，增长100 %，主要原因为：财政新增项目。
（三）2100201综合医院支出 853.84万元，比上年预算数减少 374.77 万元，下降43.89 %，主要原因为：退休人员归口管理。
（四）2210201住房公积金支出150.89万元，比上年预算数减少 4.94 万元，下降3.27 %，主要原因为：人员自然减员。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明（数据来源：表6）
2021年，穆棱市人民医院一般公共预算基本支出 1053.99万元。其中：
（一）工资福利支出1007.28万元，主要包括：基本工资807.59万元、奖金46.13万元、其他社会保障缴费2.67 万元、住房公积金150.89万元。
（二）商品和服务支出 0.12万元，主要包括：专项业务费支出 0.12万元。
（三）其他刚性支出 46.59万元，主要包括：机关事业单位职业年金缴费支出46.59万元。
七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明（数据来源：表7）
2021年，穆棱市人民医院一般公共预算支出 1053.99 万元，其中：对事业单位经常性补助1053.99万元，主要包括：工资福利支出1053.87万元、商品和服务支出0.12万元。
八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明（数据来源：表8）
2021年穆棱市人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明（数据来源：表9）
2021年穆棱市人民医没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明
2021年穆棱市人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、一般公共预算“三公”经费预算情况（数据来源：表11）
2021年，穆棱市人民医院未做“三公”经费预算安排支出。
十二、其他需要说明的情况
（一）事业运行经费（数据来源：表6商品和服务支出）
2021年，穆棱市人民医院事业运行经费财政拨款预算 0.12万元。较2020年预算增加0.12 万元，增长100%。主要原因是今年新增专项业务费，上年无此项费用。
（二）政府采购情况（数据来源：部门预算）
2021年，穆棱市人民医院无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年末，穆棱市人民医共有国有资产 18561.81 万元。一是房屋共 24293 平方米，账面价值 8897.77 万元。二是车辆 4 台，账面价值 150.27 万元，其中：一般公务用车 0 台、救护车 4 台。三是单位价值50万元以上的大型设备 20 台（套），账面价值 6458.08 万元。2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备 5 台（套）。
（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况
2021年，穆棱市人民医实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算资金金额 0 万元。
第四部分 名词解释
根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出 。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
问询电话： 3136146 联系人：刘华
