目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向镇内居民提供基本公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门机构设置

根据上述职责，穆棱市马桥河镇中心卫生院内设预防保健科、内科、儿科科、口腔科、计划免疫科、医学检验科、医学影像、外科、中医科、妇科等科室。

三、部门人员构成

穆棱市马桥河镇中心卫生院总编制 35人，在职实有人数29人,其中：事业编制29人；退休人员17人。与上年相比，在职人员减少2人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市马桥河镇中心卫生院收支总预算  370.79 万元, 比上年预算数减少24.18万元，收入包括：一般公共预算收入370.79万元。支出包括：社会保障和就业支出54.71万元、卫生健康支出266.67万元、住房保障支出49.41万元。按照综合预算的原则，穆棱市马桥河镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市马桥河镇中心卫生院收入预算370.79  万元，其中： 一般公共预算收入370.79万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院支出预算370.79 万元，其中：基本支出370.79 万元，占100%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院财政拨款收支总预算370.79 万元。收入包括：一般公共预算收入 370.79 万元;支出包括：社会保障和就业支出54.71 万元、卫生健康支出266.67万元、住房保障支出49.41万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院一般公共预算支出   370.79万元，比上年预算数减少24.18万元，下降0.06 %，具体为：

（一）2080502事业单位离退休2021年预算17.18万元，比上年预算数增加0.43万元，增加2.50%，主要原因为：离退休人员工资年度滚动所致。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为33.49万元，比上年预算数减少1.94 万元，下降5.79%，主要原因为：国家养老保险基数调整。

（三）2080506机关事业单位年金缴费支出2021年预算数为3.63万元，比上年预算增加3.63万元，增长100%，主要原因为：今年本项目为新增预算项目。

（四）2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因为：本项目为财政新增项目。

（五）2100302乡镇卫生院2021年预算数245.33万元，比上年预算减少14.27万元，下降5.5%，主要原因为：在职职工人员减少所致。

（六）2101102事业单位医疗2021年预算数21.34万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.29%，主要原因为：在职职工人员减少所致。

（七）2210201住房公积金2021年预算数为23.22万元，比上年预算减少1.34万元，下降5.45%，主要原因为：在职职工人员减少所致。

（八）2210202提租补贴2021年预算数为26.19万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.17%，主要原因为：在职职工人员减少所致。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院一般公共预算基本支出370.79 万元。其中：

（一）工资福利支出 327.56万元，主要包括：基本工资193.56万元、津贴补贴42.60万元、奖金16.13万元、机关事业养老保险缴费33.49万元、职业年金缴费3.36万元、职工基本医疗保险缴费14.52万元、其他社会保障缴费  0.41万元、住房公积金23.22 万元。

（二）商品和服务支出9.22万元，主要包括：办公费 1.00万元、水费0.20万元、电费0.12万元、邮电费0.20万元、取暖费6.25万元、差旅费1.00 万元、其他商品和服务支出0.45万元。

（三）对个人和家庭的补助34.01万元，主要包括： 退休费13.26万元、生活补助1.24万元、医疗费补助6.82万元、其他对个人和家庭的补助12.69万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院一般公共预算支出 370.79 万元，其中：

（一）对事业单位经常性补助336.78万元，主要包括：工资福利支出327.56万元、商品和服务支出9.22万元。

（二）对个人和家庭的补助34.01万元，主要包括： 社会福利和救助8.06万元、离退休费25.95万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市马桥河镇中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市马桥河镇中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市马桥河镇中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十二、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院事业运行经费财政拨款预算9.22万元。较2020年预算减少0.4万元，下降  4.16%。主要原因为：本单位在职职工人员减少所致。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市马桥河镇中心卫生院政府采购预算总额 49.04 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元、政府采购服务预算4.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市马桥河镇中心卫生院共有国有资产349.57万元。一是房屋共 1542.78平方米，账面价值 275.59万元。二是车辆1台，账面价值10万元。三是单位价值50万元以上的大型设备1台（套），账面价值51.8万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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