目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

    以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向镇内居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门机构设置

穆棱市河西镇卫生院内设预防保健科、内科、儿科、口腔科、计划免疫科、医学检验科、医学影像等科室。

三、部门人员构成

穆棱市河西镇卫生院总编制15人，在职实有人数15人，其中：事业编制15人；退休人员17人。与上年相比，在职人员、退休人员无变化。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市河西镇卫生院收支总预算171.53万元, 比上年预算数增加2.12万元，收入包括：一般公共预算收入171.53万元；支出包括：一般公共服务支出171.53万元、卫生健康支出118.34万元，社会保障和就业支出28.76万元，住房保障支出24.43万元。按照综合预算的原则，穆棱市河西镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，穆棱市河西镇卫生院收入预算171.53万元，其中：一般公共预算收入171.53万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明 

2021年，穆棱市河西镇卫生院支出预算171.53万元，其中：基本支出171.53万元，占100%。

 

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市河西镇卫生院财政拨款收支总预算   171.53万元。收入包括：一般公共预算收入171.53万元；支出包括：卫生健康支出118.34万元，社会保障和就业支出28.76万元，住房保障支出24.43万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市河西镇卫生院一般公共预算支出171.53   万元，比上年预算数增加2.12万元，增长1.25%，具体为：

（一）2010302乡镇卫生院2021年预算数为106.37万元，比上年预算数增加1.38万元，增长1.31%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为13.75万元，比上年预算数增加0.02万元，增长0.15%，主要原因为：退休人员工资上涨。

（三）2210201住房公积金2021 年预算数为9.55万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.10%，主要原因为：编制内在职人员工资上涨。

（四）2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.17万元，比上年预算数增加0.17万元，主要原因为：今年工伤保险纳入预算。

（五）2101102事业单位医疗2021 年预算数为11.97万元，比上年预算数增加0.25万元，增长2.13%，主要原因为：编制内人员工资上涨。

（六）2210202提租补贴2021年预算数为14.88万元，比上年预算数增加0.32万元，增长2.2%，主要原因为：编制内人员工资上涨。

（七）2080502事业单位离退休2021 年预算数为14.84万元，比上年预算数减少0.03万元，减少0.2%，主要原因为：工资项目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市河西镇卫生院一般公共预算基本支出   171.53万元。其中：

（一）工资福利支出132.61万元，主要包括：基本工资79.59万元、津贴补贴7.16万元、奖金6.33万元、机关事业养老保险缴费13.75万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.55万元、其他工资福利支出10.09万元。

（二）商品和服务支出8.95万元，主要包括：办公费0.42万元、电费0.1万元、差旅费0.03万元、委托业务费   0.45万元、供热费7.28万元、其他交通费用0.22万元，专项业务费支出0.45万元。

（三）对个人和家庭补助支出29.97万元，主要包括：退休费11.1万元，遗属生活补助1.03万元，菜金报刊补助0.38万元，医疗费补助5.99万元，离退休人员提租补贴7.73万元，离退休人员冬季生活补贴3.74万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明2021年，穆棱市河西乡卫生院院一般公共预算支出171.53万元，其中：

（一）对事业单位经常性补助141.56万元，主要包括：工资福利支出132.61万元、商品和服务支出8.95万元。

（二）对个人和家庭的补助29.97万元，主要包括：         社会福利和救助7.42万元、离退休费22.55万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市河西镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市河西镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市河西镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市河西镇卫生院无一般公共预算“三公”经费预算。

十二、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费

2021年，穆棱市河西乡卫生院事业运行经费财政拨款预算8.95万元。较2020年预算增加0.15万元，增长1.7%。主要原因是今年增加了专项业务费。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市河西镇卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市河西镇卫生院共有国有资产   万元。房屋共1368平方米，账面价值257.23万元，通用设备20件24.45万元，专用设备32件100.52万元。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市河西镇卫生院未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、医疗卫生与计划生育（款）基层医疗卫生机构（类）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

六、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映用于基层医疗卫生机构的支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

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