目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

 穆棱市农村公路事业发展中心主要负责穆棱市乡级公路的修建养护及管理，保证公路畅通无阻，适应国民经济发展的需要。

一、负责全市农村公路年度养护计划的制定、分解、指导、监督、考核；

二、负责指导、监督各乡镇、各行政村及时开展乡级路长、村级路长各项工作；

三、负责指导、监督、考核全市农村公路日常养护、养护工程工作的开展；

四、负责全市农村公路养护资金的划拨，监督养护资金的使用情况；

五、负责全市农村公路自然灾害抢险保通工作。

二、部门机构设置

穆棱市农村公路事业发展中心下设五个股室：办公室、财务股、生产股、机务股、工程股。

三、部门人员构成

穆棱市农村公路事业发展中心总编制 24 人，在职实有人数24 人，其中：事业编制24人；退休人员  8人。与上年相比，在职人员减少 1人，。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第 三 部分   2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市农村公路事业发展中心收支总预算   296.11万元, 比上年预算数减少33.81万元，收入包括：一般公共预算收入296.11万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.20万元、卫生健康支出14.84万元、交通运输支出196.55万元、住房保障支出36.52万元、穆棱市农村公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年，穆棱市农村公路事业发展中心收入预算296.11万元，其中： 一般公共预算收入296.11万元，占100 %。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市农村公路事业发展中心支出预算296.11万元，其中：基本支出工资福利支出185.85万元、社保缴费支出51.69万元、住房公积金18.43万元、其他工资福利支出14.4万元商品服务支出9.42万元、对个人家庭补助支出16.32万元。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市农村公路事业发展中心财政拨款收支总预算296.11万元。全部是一般公共预算收入296.11  万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

（二）2021年，穆棱市农村公路事业发展中心一般公共预算支出296.11万元，比上年减少 33.81  万元，具体为：

（一）2210201住房保障支出2021 年预算数为 36.52万元，比上年预算数减少0.83万元，下降2.22%，主要原因为：在职人员减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 48.2万元，比上年预算数减少18.17万元，下降27.37%，主要原因为：在职人员减少。

（三）214016交通运输支出2021年预算数为196.55万元，比上年减少14.59万元，下降原因为：在职人员减少压缩经费。

（四）2101102卫生健康支出2021 年预算数为 14.84万元，比上年预算数减少0.22万元，下降1.52%，主要原因为：在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市农村公路事业发展中心一般公共预算基本支出296.11万元。其中：

（一）工资福利支出270.37万元，主要包括：基本工资173.05万元、奖金12.8万元、机关事业养老保险缴费26.57万元、机关事业职业年金13.29职工基本医疗保险缴费11.52万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金18.43 万元、其他工资福利支出14.4万元。

（二）商品和服务支出 9.42  万元，主要包括：办公费3.04万元、水费0.2万元、电费0.55万元、差旅费0.8万元、邮电费0.38万元、取暖费0.6万元、培训费0.4万元、网络运行维护费0.45万元、其他商品和服务支出3万元。

（三）对个人和家庭补助支出16.32万元，主要包括：退休费12.62万元、退休医疗费3.32万元、生活补贴0.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市农村公路事业发展中心未有“三公”经费，比2020年预算数减少5.54万元，减少原因其中：

（一）取消公务接待费0.14  万元。

（二）取消公务用车购置及运行维护费 5.4 万元。

十二、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2021年，穆棱市农村公路事业发展中心无政府采购预算（二）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市农村公路事业发展中心共有国有资产59.52万元。一是通用办公设备，账面价值1.77万元。二是工程车辆4台，账面价值48.14   万元。三是工程设备账面价值9.11万元。四是办公软件账面价值0.5万元.2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备.

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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