目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出表(功能科目)
九、政府性基金支出表(部门经济科目)
十、政府性基金支出表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
穆棱市道路运输管理站主要职能如下:
1、贯彻和执行国家有关道路运输的方针、政策和法规,并具体实施;按照管理权限,对道路运输行业进行行政许可。
2、对道路运输管理行业实施行业管理,维护运输行业安全和市场秩序。
3、负责客、货运车辆营运证年审工作。
4、负责驾驶员从业资格证年审工作。
5、负责辖区内道路运输业的市场监管工作。
6、负责辖区内营运车辆技术管理工作。
7、负责辖区内汽车维修市场的监督和检查。
8、负责辖区内驾培市场的监督和检查。
9、法律、法规规定的其他职责。
二、部门机构设置
下设办公室、财务室、政工股、运管股、汽修办、公交办、出租办、执法监察中队、市区中队、乡镇中队
三、部门人员构成
穆棱市道路运输管理站编制43人,在职实有人数31人,其中:事业编制31人;退休人员20人。与上年相比,在职人员减少1人,退休人员增加2人。
第二部分 2021年部门预算表(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出表(功能科目)
九、政府性基金支出表(部门经济科目)
十、政府性基金支出表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
2021年,穆棱市道路运输管理站收支总预算490.11万元, 比上年预算数减少397.99万元,收入包括:一般公共预算收入490.11万元。支出包括:社会保障和就业支出94.71万元、卫生健康支出23.94万元、交通运输支出304.32万元、住房保障支出67.14万元。按照综合预算的原则,运管站所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总表的说明
2021 年,穆棱市道路运输管理站收入预算490.11万元,其中: 一般公共预算收入490.11万元,占100%。
三、关于部门支出总表的说明
2021 年,穆棱市道路运输管理站支出预算490.11万元,其中:基本支出490.11万元,占100%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
2021年,穆棱市道路运输管理站财政拨款收支总预算490.11万元。收入包括:一般公共预算收入490.11万元。支出包括:社会保障和就业支出94.71万元、卫生健康支出23.94万元,交通运输支出304.32万元、住房保障支出67.14万元。
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
2021年,穆棱市道路运输管理站一般公共预算支出 490.11万元,比上年预算数增加6.03万元万元,增长1.23 %,具体为:
(一)2080502事业单位离退休2021年预算数为21.49万元,比上年预算数减少36.26万元,减少62.79%,主要原因为2020年7月退休人员上线统筹内工资不需单位支付,单位只需支付统筹外工资部分。
(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为35.48万元,比上年预算数减少2.58万元,减少6.78%,主要原因为2020年有一人调出、2人退休减少了养老保险缴费支出。
(三)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为37.74万元,比上年预算数增加18.71万元,增长98.32%,主要原因为2021年预算里列支了准备期职业年金。
(四)2101102事业单位医疗2021年预算数为23.94万元,比上年预算数减少0.04万元,减少0.17%,主要原因为调出1人医疗保险支出减少。
(五)2140112公路运输管理2021年预算数为304.32万元,比上年预算数增加27.93万元,增长10.11%,主要原因为2021年预算里增加了商品和服务支出。
(六)2210201住房公积金2021年预算数为24.58万元,比上年预算数减少1.79万元,减少6.79%,主要原因为调出及退休人员减少了住房公积金支出。
(七)2210202提租补贴2021年预算数为42.56万元,比上年预算数增加0.06万元,增长0.14%,主要原因为调整薪级工资造成提租补贴增加。
六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
2021年,穆棱市道路运输管理站一般公共预算基本支出 490.11万元。其中:
(一)工资福利支出372.12万元,主要包括:基本工资207.88万元、津贴补贴34.01万元、奖金17.07万元、机关事业养老保险缴费35.48万元、职工基本医疗保险缴费 15.36万元、其他社会保障缴费37.74万元、住房公积金24.58万元。
(二)商品和服务支出57.94万元,主要包括:办公费 7万元、印刷费1.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费3.32万元、物业管理费0.25万元、差旅费8.35万元、维修(护)费6.12万元、培训费1万元、专用材料费0.5万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费 19.9万元、 其他商品和服务支出5万元。
(三)对个人和家庭补助支出50.05万元,主要包括:退休费37.42万元、生活补助3.44万元、医疗费补助8.58万元。
(四)资本性支出10万元,主要包括:办公设备购置10万元。
七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
2021年,穆棱市道路运输管理站一般公共预算支出490.11万元,其中:
(一)对事业单位经常性补助430.06万元,主要包括:工资福利支出372.12万元、商品和服务支出57.94万元。
(二)对事业单位资本性支出10万元,主要包括资本性支出(二)10万元。
(三)对个人和家庭的补助50.05万元,主要包括:离退休费37.42万元、其他对个人和家庭补助12.63万元。
八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
2021年穆棱市道路运输管理站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明
2021年穆棱市道路运输管理站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明
2021年穆棱市道路运输管理站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、一般公共预算“三公”经费预算情况
2021年穆棱市道路运输管理站“三公”经费预算数为 19.9万元,比2020年预算数增加1.5万元,增长8.15%,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费19.9万元,比2020年预算增加1.5万元,增长8.15%,主要原因是2020年由公路站和公村公路发展中心无偿调入执法车辆五台。
十二、其他需要说明的情况
(一)事业运行经费
2021年,穆棱市道路运输管理站事业运行经费财政拨款预算57.94万元。较2020年预算增加35.94万元,增长138.23%。主要原因是2021年增加了基本定额支出和实物定额支出。
(二)政府采购情况
2021年,穆棱市道路运输管理站政府采购预算总额 10万元,其中:政府采购货物预算10万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年末,穆棱市道路运输管理站共有国有资产 290.66万元。一是房屋共1500.92平方米,账面价值137.98万元。二是车辆12台,账面价值121.97万元,其中:执法执勤用车11台。
(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况
2021年,穆棱市道路运输管理站实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金金额27.07万元。
第四部分 名词解释
根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:
一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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曲玲