目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源利用规划、市级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、跨乡、镇以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度。按照中央和省级水利固定资产投资规模、方向提出基本建设投资安排建议并组织实施。按规定权限审查市级水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。按规定组织开展水资源、水能资源评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全市河流的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，配合重大水利工程验收有关工作，负责权限内水利工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治工作，配合做好监测预报工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，负责市本级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。配合开展灌排工程建设与改造工作。指导农村饮水安全建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十一）负责水事违法案件的查处，协调跨乡、镇水事纠纷，指导和实施水政监察和水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，监督水利工程建设的实施。

（十二）开展水利科技和对外交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。承办水利行业对外交流合作工作。

(十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担河湖长制工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

穆棱市水务局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关日常运作工作。承担机关综合协调、文电、保密、机要、信息、政务公开、信息化、会务、财务、档案管理、信访、服务保障等工作；负责局机关和局直属单位社会治安综合治理、安全、计划生育工作；负责离退休干部职工的管理和服务工作；负责局机关和所属单位的组织人事、劳动工资、社会保险、职工培训和干部管理工作；指导水务行业人才队伍建设。指导全市水务行业财务会计管理工作；负责水务各项规费收支计划的制定和监督管理；负责全市罚没收入和水资源费的征收管理。

（二）建设规划股。组织编制全市水务发展规划和年度计划并监督实施；负责全市水务工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审核工作；负责市本级水务项目立项申报、项目建议书和可行研究报告的编制、审查工作；负责全市水利综合统计、水务基建统计工作；组织全市水务基建项目综合（投资、审计、工程质量、制度建设）稽查工作。指导全市水利工程建设管理工作。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导病险水库、水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织工程验收有关工作。

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额制度。指导和推动节水型社会建设工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全。组织实施小型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增容扩效改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导全市农村水利社会化服务体系建设。

贯彻执行国家和省有关水土保持的法律法规、方针政策；负责制定全市水土保持规划和年度计划并组织实施；审查侵蚀沟治理、生态修复等专项设计并组织实施；协调处理因水土流失危害造成纠纷和重大赔偿责任问题；负责开发建设项目水土保持方案的审查、监督实施及水土保持设施验收报备工作；负责征收使用水土保持补偿费。

（三）政策法规监督股。承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨乡、镇水事纠纷，组织查处重大水事违法事件。按照县级水务部门管理权限，在上级水利部门和市营商环境建设监督局的监督指导下，履行市水行政审批及监督工作职能；负责审批备案事项向上级水利部门备案。承接水务审批事项政府互联网+政务服务工作。

（四）水旱灾害防御股。组织编制全市洪水干旱防治规划、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导全市水域及其岸线的管理和保护，指导河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查。指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，组织指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

三、部门人员构成

水务局总编制25人，在职实有人数23人，其中：行政编制10人、事业编制13人；退休人员21人。与上年相比，在职人员减少1人，离休人员减少1人，退休人员增加1人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市水务局收支总预算2360.14万元, 比上年预算数增加236.17万元，收入包括：一般公共预算收入346.14万元、事业收入11万元、上级补助收入2003万元；支出包括：社会保障和就业支出59.13万元，卫生健康支出20.34万元，农林水支出2236.78万元，住房保障支出43.89万元。按照综合预算的原则，穆棱市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，穆棱市水务局收入预算2360.14万元，其中：一般公共预算收入346.14万元，占14.67%。事业收入11万元，占0.46%。上级补助收入2003万元，占,84.87%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市水务局支出预算2360.14万元，其中：基本支出309.68万元，占13.12%；项目支出2050.46万元，占86.88%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市水务局财政拨款收支总预算2349.14万元。收入包括：一般公共预算收入346.14万元、中央省专项2003万元。支出包括：社会保障和就业支出59.13万元，卫生健康支出20.34万元，农林水支出2225.78万元，住房保障支出43.89万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市水务局一般公共预算支出2349.14万元，比上年预算数增加231.17万元，增长0.98%，具体为：

（一）2080501行政单位离退休2021年预算数为18.94万元，比上年预算数减少14.4万元，下降56.81%，主要原因为：退休人员死亡人员减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为27.05万元，比上年预算数增加2.53 万元，增长0.09%，主要原因为：编制内实有在职人数增加；基数变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为12.81万元，比上年预算数增加12.81万元，主要原因为：2021年增加退休个人计时账户职业年金。

（四）2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.33万元，比上年预算数减少0.33万元，主要原因为：2021年增加事业单位工伤保险缴费。

（五）2101101行政单位医疗2021年预算数为20.35万元，比上年预算数增加1.44万元，增长0.71%，主要原因为：编制内实有人数增加。

（六）2130301行政运行（水利）2021 年预算数为199.13万元，比上年预算数增加15.51万元，增长0.78%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

（七）2130302一般行政管理事务（水利）2021年预算数为3.65万元，比上年预算数减少11.68万元，下降32%，主要原因为：日常管理项目支出减少。

（八）2130306水利工程运行与维护2021年预算数为54万元，比上年预算数减少4万元，下降0.7%，主要原因为：项目减少，中央省专项投资减少。

（九）2130310水土保持（水利）2021年预算数为803万元，比上年预算数减少76万元，下降0.9%，主要原因为：项目减少，中央省专项投资减少。

（十）2130314防汛2021年预算数为84万元，比上年预算数减少728万元，下降86.67%，主要原因为：项目减少，中央省专项投资减少。

（十一）2130316农村水利2021年预算数为1082万元，比上年预算数增加1082万元，主要原因为：增加节水灌溉工程，中央省专项投资增加。

（十二）2210201住房公积金2021年预算数为18.73万元，比上年预算数增加1.74万元，增长0.09%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

（十三）2210202提租补贴2021年预算数为25.15万元，比上年预算数增加0.9万元，增长0.03%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市水务局一般公共预算基本支出346.14万元。其中：

（一）工资福利支出247.07万元，主要包括：基本工资156.12万元、津贴补贴19.47万元、奖金13.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.05万元、职工基本医疗保险缴费11.71万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金18.73万元、其他工资福利支出0.65万元。

（二）商品和服务支出27.92万元，主要包括：办公费4.4万元、邮电费1.13万元、差旅费4.4万元、维修（护）费1.32万元、培训费0.12万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用10.44万元、其他商品和服务支出5.21万元。

（三）对个人和家庭的补助39.9万元，主要包括：退休费30.04万元、生活补助1.22万元、医疗费补助8.64。

（四）项目支出31.25万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市水务局一般公共预算支出357.14万元，其中：

（一）机关工资福利支出262.91万元，主要包括：工资奖金津补贴188.60万元、社会保障缴费51.90万元、住房公积金18.73万元、其他工资福利支出3.68万元。

（二）机关商品和服务支出54.33万元，主要包括：办公经费30.41万元、培训费0.12万元、委托业务费15万元、公务用车运行维护费0.9万元、维修（护）费6.10万元、其他商品和服务支出1.8万元。

（三）对个人和家庭的补助39.89万元，主要包括：社会福利和救助9.85万元、离退休费30.04万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市水务局“三公”经费预算数为0.9万元，与上年预算数持平,其中：公务用车购置及运行维护费0.9万元，与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2021年，穆棱市水务局机关运行经费财政拨款预算27.92万元。较2020年预算减少0.26万元，下降0.09%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市水务局政府采购预算总额58万元，其中：政府采购服务预算58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市水务局共有国有资产34.59万元。一是车辆2台，账面价值19.45万元，其中：一般公务用车2台。二是通用设备8.6万元；三是专用设备2.66万元；三是其他3.88万元。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市水务局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金金额23.44万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件：2021部门预算公开表格（含绩效表）

问询电话：3132287      联系人：孙玮琳