目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一） 宣传贯彻执行水土保持法律法规；

（二）负责编制水土保持规划和水土流失防治年度计划。

（三）完成与水土保持有关的其它工作。

二、部门机构设置

穆棱市水土保持监督站无内设机构

三、部门人员构成

穆棱市水土保持监督站总编制8人，在职实有事业编制人数6人；退休人员1人。与上年人数相同。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站收支总预算82.66万元, 比上年预算数增加1.48万元，收入包括：一般公共预算收入82.66万元；支出包括：社会保障和就业支出13.64万元，卫生健康支出4.04万元，农林水支出54.28万元，住房保障支出10.70万元。按照综合预算的原则，穆棱市水土保持监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站收入预算82.66万元，其中：一般公共预算收入82.66万元。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站支出预算82.66万元，其中：基本支出82.42万元，占99.7%；项目支出0.24万元，占0.3%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站财政拨款收支总预算82.66万元。收入包括：一般公共预算收入82.66万元。支出包括：社会保障和就业支出13.64万元，卫生健康支出4.04万元，农林水支出54.28万元，住房保障支出10.70万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站一般公共预算支出82.66万元，比上年预算数增加1.48万元，增长1.82%，具体为：

（一）2080502事业单位离退休2021年预算数为1.04万元，比上年预算数减少4.81万元，下降82.2%，主要原因为：退休人员统筹内部分由养老保险发放。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为8.4万元，比上年预算数增加0.64 万元，增长8.25%，主要原因为：人员工资增长，基数变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为4.2万元，比上年预算数增加0.32万元，增长8.25%，主要原因为：人员工资增长，基数变动。

（四）2101102事业单位医疗2021年预算数为4.04万元，比上年预算数增加0.29万元，增长7.73%，主要原因为：人员工资增长，基数变动。

（五）2130310水土保持（水利）2021 年预算数为54.28万元，比上年预算数增加4.25万元，增长8.49%，主要原因为：人员工资增长，基数变动。

（七）2210201住房公积金2021年预算数为5.81万元，比上年预算数增加0.44万元，增长8.19%，主要原因为：人员工资增长，基数变动

（八）2210202提租补贴2021年预算数为4.89万元，比上年预算数增加0.35万元，增长7.71%，主要原因为：人员工资增长，基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站一般公共预算基本支出82.66万元。其中：

（一）工资福利支出247.07万元，主要包括：基本工资48.43万元、津贴补贴5.85万元、奖金4.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.40万元、职业年金缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费3.63万元、住房公积金5.81万元。

（二）商品和服务支出0.24万元，主要包括：其他商品和服务支出0.24万元。

（三）对个人和家庭的补助2.07万元，主要包括：退休费1.58万元、生活补助0.08万元、医疗费补助0.41万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市水土保持监督站一般公共预算支出82.66万元，其中：

（一）机关工资福利支出80.36万元，主要包括：工资奖金津补贴58.32万元、社会保障缴费16.23万元、住房公积金5.81万元。

（二）机关商品和服务支出0.24万元，主要包括：其他商品和服务支出0.24万元。

（三）对个人和家庭的补助2.06万元，主要包括：社会福利和救助0.49万元、离退休费1.57万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市水土保持监督站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市水土保持监督站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市水土保持监督站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市水土保持监督站没有“三公”经费预算支出安排。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2021年，穆棱市水土保持监督站没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市水土保持监督站没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市水土保持监督站没有国有资产。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市水土保持监督站实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金金额0.24万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件：2021部门预算公开表格（含绩效表）

问询电话：3132287      联系人：孙玮琳