【天气预警】
设为首页 加入收藏 返回引导页
通知公告
穆棱市就业创业服务指导中心2021年部门预算
发布时间:2021-03-03        文章来源:穆棱市人力资源和社会保障局        浏览:

 

 

  

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

穆棱市就业创业服务指导中心在市人力资源和社会保障局统一领导下开展工作,主要职能:

(一)面向有创业意向的人员提供SYB(创办你的企业)和已经创业人员提供IYB(提升你的企业)培训,提高经营管理素质和创业能力。 

(二)定期为城乡劳动者自主创业提供创业指导、政策咨询、项目开发、小额担保贷款、创业跟踪服务等服务,建立健全政策扶持、创业培训、就业服务三位一体的工作机制,着力提高创业成功率和稳定经营率。

(三)对就业创业培训定点机构进行认定前的审核申报,对就业创业培训质量监督评估;对就业创业培训补贴费进行审核呈报等。

(四)协调相关部门支持创业,优化创业环境,进一步做好扶持创业和带动就业工作。

(五)由专家志愿团成员组成项目评价组,根据本县经济、社会发展和城市建设的要求,对创业项目的市场风险、技术风险、管理风险、财务风险和环境风险等方面进行分析论证。

二、部门机构设置

根据上述职责,穆棱市就业创业服务指导中心设置1个内设机构。

三、部门人员构成

穆棱市就业创业服务指导中心总编制206人,在职实有人数6人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制6人;离休人员0人、退休人员0人。与上年相比,在职人员增加4人、减少1人,离退休人员无变化。

第二部分2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心收支总预算53.91万元,比上年预算数增加29.17万元,收入包括:一般公共预算收入53.91万元;支出包括:社会保障和就业支出45.07万元、卫生健康支出2.33万元、住房保障支出6.51万元。按照综合预算的原则,穆棱市就业创业服务指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心收入预算 53.91万元,其中:一般公共预算收入53.91万元,占100%

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心支出预算53.91万元,其中:基本支出53.91万元,占100%

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心财政拨款收支总预算53.91万元。收入包括:一般公共预算收入53.91万元,支出包括:社会保障和就业支出45.07万元、卫生健康支出2.33万元、住房保障支出6.51万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心一般公共预算支出53.91万元,比上年预算数增加29.17万元,增长117.90 %,具体为:

(一)2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构2021 年预算数为39.64万元,比上年预算数增加21.40万元,增长 117.32%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为5.36万元,比上年预算数增加2.91万元,增长118.78%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(三)2101102事业单位医疗2021年预算数为2.33万元,比上年预算数增加1.26万元,增长117.76%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(四)2210201住房公积金2021年预算数为3.72万元,比上年预算数增加2.02万元,增长118.82%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(五)2210202提租补贴2021年预算数为2.79万元,比上年预算数增加1.51万元,增长117.96%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(六)2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.07万元,比上年预算数增加0.07万元,主要原因为:工伤保险有财政统一拨付。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心一般公共预算基本支出53.91万元。其中:

(一)工资福利支出49.18万元,主要包括:基本工资   31.02万元、津贴补贴4.10万元、奖金2.58万元、机关事业养老保险缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.72万元。

(二)商品和服务支出4.66万元,主要包括:办公费1.50万元、手续费0.06万元、邮电费0.07万元、差旅费0.3万元、其他交通费用2.34万元、培训费0.15万元、专项业务费0.24万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0.07万元,主要包括:生活补助0.07万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心一般公共预算支出53.91万元,其中:

(一)对事业单位经常性补助53.84万元,主要包括:  工资福利支出49.18万元、商品和服务支出4.66万元。

(二)对个人和家庭的补助支出0.07万元,主要包括:社会福利和救助0.07万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市就业创业服务指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

 

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市就业创业服务指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市就业创业服务指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心“三公”经费预算数为0.00万元,与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费2021年,穆棱市就业创业服务指导中心事业运行经费财政拨款预算4.66万元。较2020年预算增加万2.50元,增长115.74%。主要原因是编制内实有在职人数增加。

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市就业创业服务指导中心无国有资产占有使用情况

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市就业创业服务指导中心无行政事业性项目和专项资金绩效目标情况。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话:0453-5802780联系人:赵思光

【返回列表页】