穆棱市园林管理处2016年

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

一、主要职能

(一)负责城市绿化工作职能：负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督。

（二）城市绿化工作管理权限：1负责系统内城市公共绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理工作。2、对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。

二、内设机构及编制

园林处在职合计15人，2016年年末实有人数15人，机关工勤人员0人，离休人员0人，退休人员1人，聘用人员0人，遗属人员0人。

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8            

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为3606644.12元，其中：财政拨款收入3479883.39元，其他收入57674.92元，收入决算较2015年增长2.6%,主要原因是其他收入增加。

2016年本单位支出决算为3606644.12元，其中医疗卫生与计划生育支出50459.37元，城乡社区支出3362637.35元，住房保障支出131517.88元。年末结转和结余4354.60元。支出决算总额较2015年增长2.6%，其主要原因是职工工资有所增加。                

2016年财政拨款支出共计3548969.20元。其中，基本支出2015525.54元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出1464357.85元，主要用于城市个绿地养护及建设。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出360元，较2015年下降52%，其只要原因是接待任务减少。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0元，较2015年决算数增长0%。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费360元，较2015年决算数下降52%，主要原因是接待任务减少,接待2次，每次6人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达到00%。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 00元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市园林管理处2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。