部门机构设置
根据上述职责穆棱市工程质量服务中心内设下列科室：主任室、安全股、质量股、消防股、财务室、档案室、办公室、收发室。
三、部门人员构成
穆棱市工程质量服务中心总编制15人，在职实有人数15人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制15人；离休人员0人、退休人员2人。与上年相比，在职人员增加/减少0人，离休人员增加/减少0人，退休人员增加/减少0人。
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出表（功能科目）
九、政府性基金支出表（部门经济科目）
十、政府性基金支出表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、部门收支总表的说明
2021年，穆棱市工程质量服务中心收支总预算195.64万元, 比上年预算数增加21.56万元，收入包括：一般公共预算收入 195.64万元、政府性基金预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 18.84万元、卫生健康支出8.20万元、城乡社区支出146.98万元、住房保障支出21.62万元。按照综合预算的原则，穆棱市工程质量服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、部门收入总表的说明
2021年，穆棱市工程质量服务中心收入预算 195.64万元，其中： 一般公共预算收入 195.64万元。
三、部门支出总表的说明2021 年，穆棱市工程质量服务中心支出预算 195.64万元，其中：基本支出 195.64万元。
四、财政拨款收支预算总表的说明
2021年，穆棱市工程质量服务中心财政拨款收支总预算 195.64 万元。收入包括：一般公共预算收入 195.64万元，支出包括：社会保障和就业支出 18.84万元、卫生健康支出8.20万元、城乡社区支出146.98万元、住房保障支出21.62万元。
五、一般公共预算支出表（功能科目）的说明
2021年，穆棱市工程质量服务中心一般公共预算支出 195.64 万元，比上年预算数增加21.56万元，增长11.62%具体为：
（一）2080502 行政事业单位离退休2021 年预算数为 1.96万元，比上年预算数减少3.6万元。主要原因科目调整。
（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 16.88 万元，比上年预算数增长 0.24 万元，增长1.44%，主要原因为：编制内实有在职人员工资增加缴费增加。
（三）2101102 事业单位医疗2021 年预算数为 8.20 万元，比上年预算数增加0.13万元，增加1.61%，主要原因为：退休人员医疗费增加。
(四) 2120106 城乡社区2021 年预算数为 146.98 万元，比上年预算数增加24.46万元，增长 19.96%，主要原因为：编制内实有在职人员工资增加。
（五）2210201 住房公积金2021 年预算数为 11.71万元，比上年预算数增加0.17万元，增长1.47%，主要原因为：编制内实有在职人员工资增加。
（六）2210202 提租补贴2021 年预算数为9.91 万元，比上年预算数增加0.16万元，增长1.64%，主要原因为：编制内实有在职人员工资增加。
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
2021年，穆棱市工程质量服务中心一般公共预算基本支出195.64万元。其中：
（一）工资福利支出 154.99万元，主要包括：基本工资 97.56 万元、津贴补贴 12.12万元、奖金 8.13万元、机关事业养老保险缴费 16.88 万元、职工基本医疗保险缴费 7.32 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 11.71 万元、临时工工资0.65万元。
（二）商品和服务支出 36.47 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、水费 0.30万元、电费 0.20万元、差旅费3.50万元、邮电费1.0万元、公务用车运行维护费3.3万元、取暖费1.0万元、培训费1.0万元、专项业务费2.78万元、其它商品服务支出20万元。
（三）对个人和家庭的补助支出 4.18万元，主要包括：退休费1.49万元、离退休生活补助1.80万元、医疗费补助0.89万元。
七、一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
2021年穆棱市工程质量服务中心没有使用一般公共预算支出（政府经济科目）拨款安排支出。
八、政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
2021年穆棱市工程质量服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、政府性基金支出表（部门经济科目）的说明
2021年穆棱市工程质量服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、政府性基金支出表（政府经济科目）的说明
2021年穆棱市工程质量服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、一般公共预算“三公”经费预算情况
2021年穆棱市工程质量服务中心没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排支出。
十二、其他需要说明的情况
（一）事业运行经费
2021年，穆棱市工程质量服务中心事业运行经费财政拨款预算 167.64万元。较2020年预算增加1.56万元，增长0.94%。主要原因是：人员工资增长。
（二）政府采购情况
2021年，穆棱市工程质量服务中心政府采购预算数为1.85万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年末，穆棱市工程质量服务中心共有国有资产 160万元。
第四部分 名词解释
根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
问询电话：0453-3123974 联系人：张丽
