关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
2021年，一般公共预算支出174.79万元，比上年预算数减少8.35万元，下降4.56%，具体为：人员工资调整、项目资金压减。
（一）2120199 其他城乡社区管理事务支出2021 年预算数为 143.55 万元，比上年预算数减少 5.5万元，减少3.69%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。
（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为10.45 万元，比上年预算数减少0.54万元，下降4.91%，主要原因为：国家养老保险政策调整，单位缴费减少。2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.13万元，比上年预算数增加0.13万元，主要原因为:工伤保险补助为首次纳入财政预算。
（三）2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.26万元，比上年预算数减少0.15万元，减少2.77%，主要原因为：人员调整，机构改革等。
（四）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.24万元，2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为6.38万元，比上年预算数减少1.09万元，下降7.41%，主要原因为：人员工资调整，机构改革等。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
2021年，一般公共预算基本支出174.79万元。其中：
（一）工资福利支出95.81万元，主要包括：基本工资 60.37万元、津贴补贴5.43万元、奖金5.03万元、机关事业养老保险缴费10.45万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.24万元、其他工资福利支出2.63万元。
（二）商品和服务支出11.7万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.33万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、邮电费0.3万元、委托业务费0.45万元、公务用车运行维护费1.8万元、 公务接待费0.03万元、其他交通费用5.29万元。
（三）对个人和家庭补助支出3.63万元。
（四）其他刚性支出63.65万元。
七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
2021年，一般公共预算支出174.79万元，其中：
（一）机关工资福利支出95.81万元，主要包括：工资奖金津补贴70.83万元、社会保障缴费15.11万元、住房公积金9.87万元。
（二）机关商品和服务支出75.35万元，主要包括：办公经费11.22万元、委托业务费费0.45万元、公务接待费0.03万元、其他商品和服务支出63.65万元。
（三）对个人和家庭的补助支出3.63万元，主要包括：离退休费1.35万元、其他对个人和家庭补助2.28万元。
八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、一般公共预算“三公”经费预算情况
2021年，“三公”经费预算数为1.83万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降0.54%,其中：
（一）因公出国（境）经费0元，与上年持平。
（二）公务接待费0.03万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降25%，主要原因是预算调整。
（三）公务用车购置及运行维护费1.8万元，与上年持平。
十二、其他需要说明的情况
（一）机关/事业运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算11.7万元。较2020年预算减少0.46元，下降3.78%。主要原因是人员减少，车改补贴变动。
（二）政府采购情况
2021年，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年末，共有国有资产2.59万元。一是房屋共0平方米，账面价值0万元。二是车辆2台，账面价值2.59万元，其中：一般公务用车2台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台（套），账面价值0万元。
2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况
2021年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金金额0万元。
第四部分 名词解释
根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。
二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
问询电话：3186208 联系人：金雪莲
