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穆棱市住房和城乡建设局2021年部门预算
发布时间:2021-02-22        文章来源:穆棱市住建局        浏览:

 


第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

  1. 部门主要职能

    (一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规,根据我市实际情况,研究制定有关具体政策。

    (二)研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责市区城建项目资金的管理,会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

    (三)负责市政基础设施、城市公用设施建设工作,负责城市供热、燃气、城市给排水等公用事业的管理工作,编制城市道路建设资金支出计划并组织监督实施。负责全市人民防空工作。

    (四)负责规范和指导全市村镇建设工作。制定全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划。制定相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导乡镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。

    (五)负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。制定住房保障相关政策并指导实施。拟定全市廉租住房规划及政策,会同有关部门做好中央、省、市有关廉租住房资金安排,并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责全市商品房、保障性住房(含经济适用住房和廉租房)供应保障体系建设和管理。负责全市住房制度改革、物业管理、房屋安全管理和危房鉴定工作。负责全市房屋维修基金的归集及使用管理。

    (六)拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、住房专项维修资金管理的规章制度并监督执行。负责房屋社会中介机构的资质管理及房地产估价专业资格审核。

    (七)负责全市建筑市场管理,规范市场各方主体行为。负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理。负责全市建设工程消防设计审查和验收,对建设工程项目进行执法监察。管理房屋建筑室外的装饰装修。负责建筑市场准入管理。组织全市建设工程的竣工验收。

    (八)制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策。拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查。负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理。指导城市地下空间的开发和利用。

    (九)负责全市建筑经济管理。组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理。监督指导各类工程建设标准定额的实施。组织基本建设项目的工程预决算。

    (十)负责全市住宅建设,编制房屋开发的中长期规划和年度计划,审批开发项目并组织实施。指导全市住宅产业化工作。负责全市房屋征收与补偿安置工作。房地产开发企业的资质管理。

    (十一)制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准。组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用;负责全市散装水泥和商品混凝土的管理。

    (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

    (十三)职责调整。将市公安局的指导建设工程消防设计审查职责划入市住房和城乡建设局。

    (十四)有关职责分工。

    1.与市城市管理综合执法局的有关职责分工。市城市管理综合执法局建立行政监督管理和行政执法衔接机制,推进监管执法协同联动。市住房和城乡建设局为市城市管理综合执法局开展行政执法提供行政审批、行政监督管理等方面的数据信息和技术支撑,作出涉及城市管理综合行政执法领域的决定及时通报市城市管理综合执法局。市城市管理综合执法局将在监督检查中发现的违法行为及行政处罚相关信息及时通报市住房和城乡建设局。

    2.与市营商环境建设监督局的有关职责分工。市住房和城乡建设局承担建设项目领域有关行政审批划转市营商环境建设监督局后的监督管理职责。市营商环境建设监督局负责建设项目领域有关行政审批职责。市住房和城乡建设局和市营商环境建设监督局要建立协同高效的运行工作机制,促进行政审批和事中事后监管无缝衔接。

    二、部门机构设置

穆棱市住房和城乡建设局2021年度部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

穆棱市住房和城乡建设局



市住房和城乡建设局设下列内设机构:(一)办公室。(二)开发建筑业管理股。(三)城乡建设股。(四)公用事业管理股。

三、部门人员构成

穆棱市住房和城乡建设局总编制40人,在职实有人数17人,其中:行政编制13,事业编制4人。退休人员23人。与上年相比, 在职人员减少1人,退休人员减少1人。因机构改革和调整,人员退休,人员死亡,单位合并变更等原因。

第二部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2020年,穆棱市住房和城乡建设局收支总预算349.01万元。收入包括:一般公共预算收入315.01万元,本级政府性基金预算拨款收入34万元;支出包括:社会保障和就业支出38.84万元、卫生健康支出17.20万元、城乡社区支出258.88、住房保障支出34.09万元。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,一般公共预算拨款收入预算309.01万元,其中: 一般公共预算收入315.01万元,占90.26%;政府性基金预算拨款收入34万元,占9.74 %

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,基本支出支出预算349.01万元,其中:基本支出309.01万元,占88.54%;项目支出40万元,占11.46%

  1. 关于财政拨款收支预算总表的说明

    2021年,财政拨款收支总预算349.01万元。包括:本级一般公共预算收入315.01万元、本级政府性基金预算拨款收入34万元;支出包括:社会保障和就业支出38.84万元、卫生健康支出17.20万元、城乡社区支出258.88万元、住房保障支出34.09万元。

  2. 关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

    2021年,一般公共预算支出349.01万元,比上年预算

    增加93.21万元,增长36.43%,具体为:

    (一)2021年,(2080505)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为18.28万元,比2020年预算数减少0.81万元,下降4.24%,主要原因是机构改革、单位划分、退休人员。

  3. 2101101)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为17.20万元,比2020年预算数减少0.4万元,下降2.27%,主要原因是人员调整、单位机构改革等。

  4. 2120101)城乡社区支出(类)2021年预算数为258.88万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2021年预算数为218.88元,(2120102)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为40万元,比2020年预算数增加96.33万元,增长59.26%.主要原因是总体项目增加、人员工资增长、单位机构改革等。

  5. 2210201)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为12.66万元,(2210202)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为21.43万元,比2020年预算数减少1.06万元,下降3.02%.主要原因是工资调资、人员退休、人员死亡、单位机构改革等。

  6. 关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

    2021年,穆棱市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出309.01万元。其中:

    (一)工资福利支出210.2万元,主要包括:基本工资109.38万元、津贴补贴9.5万元、奖金8.79万元、机关事业养老保险缴费18.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.91万元、住房公积金12.66万元、其他社会保障缴费0.04万元、退休费15.36万元、生活补助17.61万元、医疗费补助9.28万元、其他对个人和家庭的补助1.38万元;

    (二)商品和服务支出88.86万元,主要包括:办公费45.09万元、印刷费7.5万元、水费3万元、邮电费1.6万元、差旅费11万元、维修(护)费4.07万元、租赁费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.09万元、委托业务费2.8万元、其他交通费用12.2万元。

    (三)资本性支出(基本建设)办公设备购置9.95万元。

  7. 关于一般公共预算支出表(政府经济科目)

    2021年,穆棱市住房和城乡建设局一般公共预算支出349.01万元,其中:

  8. 机关工资福利支出166.57万元,主要包括:工资奖金津补贴127.67万元、社会保障缴费26.24万元、住房公积金12.66万元。

  9. 机关商品和服务支出128.86万元,主要包括:办公经费112.69万元、培训费2万元、委托业务费3.8万元、公务接待费0.09万元、维修(护)费6.28万元、其他商品和服务支出4万元。

  10. 机关资本性支出(一)设备购置9.95万元。

  11. 对个人和家庭的补助43.63万元,主要包括:社会福利和救助11.14万元、离退休费32.5万元。

  12. 关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

    2021年,政府性基金预算支出34万元,比上年预算数增加34万元。支出包括:[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)34万元,主要用于供水公司返还手续费,用于供水公司员工工资。

    九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

    2021年,政府性基金预算支出34万元,比上年预算数增加34万元。支出包括:[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)34万元,主要用于供水公司返还手续费,用于供水公司员工工资。

  13. 关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

    2021年,政府性基金预算支出34万元,比上年预算数增加34万元。支出包括:[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)34万元,主要用于供水公司返还手续费,用于供水公司员工工资。

  14. 一般公共预算“三公”经费预算情况

    2021年,“三公”经费预算数为0.09万元,比2020年预算数与上年持平其中:

    (一)因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

    (二)公务接待费0.09万元,与上年持平,主要用于公务接待。

    (三)公务用车购置及运行维护费 0 万元,与上年持平。

    十二、其他需要说明的情况

    (一)机关/事业运行经费

    2021年,机关运行经费财政拨款预算88.86万元。较2020年预算增加15.57万元,增长21.24%。主要原因是基金收入调入供水公司人员工资。

    (二)政府采购情况

    2021年,政府采购预算总额9.95万元,其中:政府采购货物预算9.95万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年末,共有国有资产 0 万元。一是房屋共 平方米,账面价值 0 万元。二是车辆 0台,账面价值 0万元,其中:一般公务用车0 台、执法执勤用车 0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0(套),账面价值0万元。

    (四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

    2021年,实行绩效目标管理的项目1 个,涉及预算资金金额40万元。

    第四部分 名词解释

    根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

    一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

    二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除上述各项以外的收入。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

    十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

十三、城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十四、保障性安居工程支出:反映用于保障性住房方面的支出。

十五、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

联系电话:3120079 联系人:张春燕

 

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