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穆棱市水产总站2021年部门预算
发布时间:2021-03-09        文章来源:水产总站        浏览:

 

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 概况

一、部门主要职能

(一)宣传渔业法律、法规。

(二)开展渔政执法检查,执行《渔业法》。

(三)保护、繁殖、增殖渔业资源。

(四)查处渔业案件,解决渔业纠纷,保护渔业生产者的合法权益。

(五)颁发水域滩涂养殖许可证,合理开发利用渔业资源。

(六)搞好渔政队伍机构建设,开展船检,搞好罚没管理。

(七)制定全市渔业发展规划,负责全市渔业管理。

(八)负责全市渔业工程,苗种培育,成鱼饲养,鱼病防治等技术指导。

(九)发展全市渔业生产,做好鱼种、鱼药、网具等鱼需物资服务工作。

(十)承担科研攻关、新品种引进,生产试验和适用新技术的普及、推广和应用。

(十一)搞好渔业水质监测。

(十二)对全市渔民进行系统化技术培训,提高从业人员的整体素质。

(十三)及时准确上报各种水产统计报表,搞好综合统计分析。

(十四)搞好所属单位鱼种场的经营管理。

(十五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

水产总站内设三个科室:生产室、渔政室、财务室。

三、部门人员构成

水产总站总编制12 人,在职实有人数 12 人,其中:行政编制0 人、参公编制0 人、事业编制12 人;离休人员 人、退休人员8 人。与上年相比,在职人员增加1 人,离休人员减少 1 人,退休人员增加/减少 0 人。

第二部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,水产总站收支总预算136.59 万元, 比上年预算数减少1.47 万元,收入包括:一般公共预算收入 132.99万元、国有资本经营收入 3.6 万元。支出包括:社会保障和就业支出13.55 万元、卫生健康支出8.06万元、农林水支出97.07万元、住房保障支出17.91万元。按照综合预算的原则,水产总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,水产总站收入预算136.59 万元,其中:一般公共预算收入 136.59 万元,占 100 %。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,水产总站支出预算136.59 万元,其中:基本支出136.59 万元,占 100 %;

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年,水产总站财政拨款收支总预算136.59 万元。收入包括:一般公共预算收入136.59 万元。支出包括:社会保障和就业支出13.55 万元、卫生健康支出8.06万元、农林水支出97.07万元、住房保障支出17.91万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,水产总站一般公共预算支出136.59 万元,比上年预算数减少1.47 万元,减少1.06 %,具体为:

(一)2130104 行政运行(财政事务)2021 年预算数为97.06 万元,比上年预算数增加13.94万元,增长16.77%,主要原因为:编制内实有在职人数增加,退休人员工资增加,离休人员死亡。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为13.55 万元,比上年预算数增加1.16万元,增长9.36%,主要原因为:编制内实有在职人数增加

(三)2082702 财政对工伤保险基金的补助今年纳入预算,预算数0.31万元。比上年增加100%。

(四)2101102事业单位医疗2021年预算为8.08万元,比上年增加0.53万元,增长7.02%,主要原因是今年编制内实有在职人数增加。

(五)2210201住房公积金2021年预算数为7.97,比上年预算数增加0.63万元,增长7.58%,主要原因今年今年编制内实有在职人数增加。

(六)2210202住房提租补贴2021年预算数为7.97,比上年预算数减少2.29万元,减少22.32%,主要原因今年今年编制内实有在职人数增加1人,离休人员死亡1人。

(七)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数是0.99万元,比上年预算数增加0.99万元,增长100%,主要原因2016年有一个在职死亡人员。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年,水产总站一般公共预算基本支出136.59 万元。其中:

(一)工资福利支出 106.69 万元,主要包括:基本工资66.38 万元、津贴补贴 5.97 万元、奖金 5.53 万元、机关事业养老保险缴费 12.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 7.97 万元、其他工资福利支出3.31 万元。

(二)商品和服务支出14.26 万元,主要包括:办公费 2.4万元、水费 0.25 万元、差旅费 1.91 万元、其他交通费用 6.52 万元、邮电费0.23万元、维修费2.2万元、培训费0.15万元、印刷费0.5万元、劳务费0.06万元、招待费0.04万元。

(三)对个人和家庭的补助14.18万元,主要包括:退退休费5.12万元、生活补助0.24万元医疗补助费3.09万元、其他对个人和家庭补助5.74万元。

(四)其他刚性支出1.45万元,主要包括商品服务支出(项目支出)0.45万元,职业年金缴费支出0.99万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明 2021年,水产总站无政府经济科目支出。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年水产总站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年水产总站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年水产总站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,水产总站“三公”经费预算数为 0.04万元,比2020年预算数减少0.01 万元,下降25 %,其中:

(一)公务接待费0.04 万元,比2020年预算数减少 0.01万元,下降25 %,主要原因是节约经费。

十二、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费2021年,水产总站事业运行经费财政拨款预算 14.26 万元。较2020年预算增加1.09 万元,增长8.28 %。主要原因一是国有固定资产维修费增加,二是增加了编制内在职实有人数。

(二)政府采购情况2021年,水产总站无政府采购预算。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

    问询电话:0453-3122431       联系人:宋玉玲

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