目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针政策，研究制定农业机械安全管理措施。

（二）负责全市农业机械牌证发放；驾驶员、操作员的考试考核和驾驶证的制作换发工作。

（三）负责全市范围内农业机械的检验及驾驶、操作人员的安全管理、审验、纠正和取缔违章作业和违章处罚工作。

（四）负责全市范围内道路外的农机事故处理工作。

（五）负责全市范围内的农机安全生产、宣传教育工作。

（六）负责全市范围内的农机生产、销售和维修监督管理工作。

（七）负责全市范围内的农机生产、维修、销售、使用和管理人员的培训及管理工作。

（八）负责全市范围内的农机驾驶员培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，穆棱市农业机械安全监理站内设下列科室：办公室、财务股、农机校、业务股、农机监理一中队（八面通中队）、农机监理二中队（下城子中队）、农机监理三中队（穆棱中队）等科室。

三、部门人员构成

农机监理站总编制 34人，在职实有人数31人，其中：事业编制  31人；离休人员  1 人、退休人员 6 人。与上年相比，在职人员减少1人，离休人员无增加，退休人员增加1人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门收支总表的说明

2021年，穆棱市农业机械安全监理站收支总预算  418.14 万元, 比上年预算数减少3.59万元，收入包括：一般公共预算收入 418.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元 。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 61.55万元、卫生健康支出18.91万元、农林水支出287.79万元、住房保障支出49.89万元。按照综合预算的原则，穆棱市农业机械安全监理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总表的说明

2021年，穆棱市农业机械安全监理站收入预算 418.14  万元，其中： 一般公共预算收入 418.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；财政专户资金收0万元，占0%；收入包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 61.55  万元、卫生健康支出18.91万元、农林水支出287.79万元、住房保障支出49.89万元。

三、部门支出总表的说明

2021 年，穆棱市农业机械安全监理站支出预算 418.14万元，其中：基本支出407.69万元，占 97.5 %；项目支出 10.45万元，占2.5 %。

四、财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市农业机械安全监理站财政拨款收支总预算 418.14 万元。收入包括：一般公共预算收入418.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、中央省专项 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 61.55万元、卫生健康支出18.91万元、农林水支出287.79万元、住房保障支出49.89万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市农业机械安全监理站一般公共预算支出  418.14 万元，比上年预算数减少 3.59万元，下降0.85 %，具体为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）  2021年预算数14.47万元，比上年预算数减少7.09万元，同比下降32.88%，主要原因是退休养老保险全部上线，财政负担比例减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数37.80万元，比上年预算数减少1.05万元，同比下降2.7%，主要原因是编制内实有在职人数减少

（三社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数9.28万元，比上年预算数增加9.28万元，主要原因是上年未使用此功能科目。

（四）卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2021年预算数18.91万元，比上年预算数减少0.5万元，同比下降2.58%，主要原因编制内实有在职人数减少，医疗保险费减少。

（五）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2021年预算数287.79万元，比上年预算数减少2.88万元，同比下降0.99%，主要原因编制内实有在职人数减少

（六）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2021年预算数为26.19万元，比上年减少0.73万元，同比增长减少2.71%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出(款）提住补贴（项）2021年预算数为23.70万元，比上年减少0.61万元，同比增长2.51%，。主要原因为：编制内实有在职人数减少。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市农业机械安全监理站一般公共预算基本支出 418.14万元。其中：

（一）工资福利支出  364.15 万元，主要包括：基本工资  218.25 万元、津贴补贴  37.04 万元、奖金18.19 万元、机关事业养老保险缴费 37.80万元、机关事业单位职业年金缴费9.28万元、职工基本医疗保险缴费 16.37万元、其他社会保障缴费 1.03万元、住房公积金 26.19万元。

(二）商品和服务支出21.74 万元，主要包括：办公费  4.69万元、水费0.5 万元、差旅费 3 万元、公务用车运行维护费 4.5万元、 印刷费0.7万元、邮电费0.20万元、培训费0.82万元、公务接待费0.11万元、专用材料费1万元、劳务费0.27万元、维修（护）费0.30万元、非税收入支出5.65万元。

（三）对个人和家庭的补助支出21.80万元，主要包括：离休费8.79万元、退休费9.74万元、生活补助0.73万元、医疗费补助2.54万元。

(四)项目支出10.45万元，主要包括：牌照证书等4万元，反光贴6万元，移动专线0.45万元

 

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市农业机械安全监理站没有一般公共预算支出（政府经济科目）预算拨款安排支出。

  八、政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市农业机械安全监理站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市农业机械安全监理站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市农业机械安全监理站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市农业机械安全监理站“三公”经费预算数为4.6万元，与2020年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费  0 万元。

（二）公务接待费  0.1万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费

2021年，穆棱市农业机械安全监理站事业运行经费财政拨款预算 21.74 万元。较2020年预算增加 2.28万元，增加11.72%。主要原因是2021年有非税收入支出。

（二）政府采购情况

（三）2021年，穆棱市农业机械安全监理站政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市农业机械安全监理站共有国有资产 91.12万元。一是房屋共0平方米，账面价值0万元。二是车辆6台，账面价值 58.64万元，其中：一般公务用车 0台、执法执勤用车5台。三是单位价值50万元以上的大型设备  0 台（套），账面价值  0 万元。

2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市农业机械安全监理站实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金金额 10 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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