目   录

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化的方针、政策、法律、法规。

（二）负责全市农机化作业补贴工作的计划落实、作业指导和补助给付。

（三）负责全市农业机械购置补贴工作的政策落实和补贴给付。

（四）负责全市农业机械化科普宣传、农业机械化技术咨询、信息服务等工作。

（五）负责指导农机户、农机合作社和农业社会化服务组织或个人等主体从事农机化生产工作。

（六）负责全市农业机械需求预测、农业机械化各类经济指标的统计汇总和农机信息网络建设工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，穆棱市农业机械管理总站内设股室3个，分别是秘书股、政工股、综合业务股。

三、部门人员构成

穆棱市农业机械管理总站总编制  12 人，在职实有人数  6 人，其中：参公编制  6 人；遗属人员 2 人、退休人员 15 人。与上年相比，退休人员增加1人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站收支总预算115.95  万元, 比上年预算数减少19.26万元，收入包括：一般公共预算收入115.95万元；支出包括：社会保障和就业支出13.22万元、卫生健康支出8.75万元、农林水支出78.52万元、住房保障支出15.46万元。按照综合预算的原则，穆棱市农业机械管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站收入预算115.95万元，其中： 一般公共预算收入115.95万元，占100 %；

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站支出预算115.95   万元，其中：基本支出102.00万元，占    %；项目支出13.95   万元，占    %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站财政拨款收支总预算   115.95万元。收入包括：一般公共预算收入115.95万元；支出包括：社会保障和就业支出13.22万元、卫生健康支出8.75万元、农林水支出78.52万元、住房保障支出15.46万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站一般公共预算支出   115.95万元，比上年预算数减少19.25万元，下降    %，具体为：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为6.43万元，比上年预算数减少2.06万元，下降   %，主要原因为：国家养老保险政策调整，单位缴费比例由 20%调整为 16%。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为6.79万元，比上年预算数增加6.79万元，增长100%，主要原因为：2021年增加退休个人账户职业年金。

（三）2101101行政单位医疗支出2021年预算数 8.75万元，比上年预算数减少0.56万元，下降    %，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（四）2130101行政运行（农业）支出2021年预算数65.02万元，比上年预算数减少1.72万元，下降    %，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（五）2130102一般行政管理事务支出2021年预算数13.50万元，比上年预算数减少1.50万元，下降    %，主要原因为：农机产业办办公经费预算指标调减。

（六）2210201住房公积金支出2021年预算数4.46万元，比上年预算数减少1.43万元，下降    %，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（七）2210202提租补贴支出2021年预算数11.00万元，比上年预算数减少0.66万元，下降   %，主要原因为：退休人员死亡，人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站一般公共预算基本支出115.95万元。其中：

（一）工资福利支出73.03万元，主要包括：基本工资   37.15万元、津贴补贴12.32万元、奖金3.09万元、机关事业养老保险缴费6.43万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、住房公积金4.46万元。

（二）商品和服务支出7.6万元，主要包括：办公费1.80  万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.70万元、其他交通费用4.50万元。

（三）对个人和家庭的补助支出21.37万元，主要包括：退休费13.53万元、生活补贴1.88万元、医疗费补助5.96万元。

（四）项目支出13.95万元，主要包括：移动专线及软件运维费0.45万元、农机产业办办公经费13.50万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市农业机械管理总站一般公共预算支出115.95万元，其中：

（一）机关工资福利支出65.37万元，主要包括：工资奖金津补贴44.90万元、社会保障缴费16.01万元、住房公积金4.46万元。

（二）机关商品和服务支出21.55万元，主要包括：办公经费21.10万元、维修（护）费0.45万元。

（三）对个人和家庭的补助支出29.03万元，主要包括：社会福利和救助7.84万元，离退休费21.19万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市农业机械管理总站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市农业机械管理总站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市农业机械管理总站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市农业机械管理总站“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少0.04万元，下降100%,其中：

（一）因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，比2020年预算数减少0.04  万元，下降100 %，主要原因是没有“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2021年，穆棱市农业机械管理总站机关运行经费财政拨款预算7.60万元。较2020年预算减少2.32 万元，下降    %。主要原因是编制内实有在职人员减少，预算指标调减。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市农业机械管理总站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市农业机械管理总站共有国有资产455.89万元。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市农业机械管理总站实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算资金金额 0.25 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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