目 录

第一部分 概况

一 部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一）为畜牧业生产提供管理保障，对畜牧业的发展进行调研，提出建设、拟定畜牧业生产实施办法，负责全市畜牧生产统计，组织总结推广先进生产经验，掌握全市畜牧业生产情况，负责全市畜牧业科技培训。

（二）指导全市饲草饲料种植、青贮等工作。

（三）负责全市行政区域内的种畜禽管理工作。负责全市繁育技术指导工作。具体执行《种畜禽管理条例》和《黑龙江省种畜禽管理条例》。

二、部门机构设置

穆棱市畜牧中心内设畜牧站，繁改站。

三、部门人员构成

穆棱市畜牧中心总编制13人，在职实有人数10人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人；离休人员0人、退休人员17人。与上年相比，在职人员减少2人，退休人员增加2人，死亡1人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市畜牧中心收支总预算163.54万元, 比上年预算数减少23.27万元，收入包括：一般公共预算收入163.54万元。支出包括：社会保障和就业支出28.86万元，卫生健康支出13.45万元，住房保障支出26.32万元，农林水支出94.91万元。按照综合预算的原则，穆棱市畜牧中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，穆棱市畜牧中心收入预算163.54万元，其中： 一般公共预算收入163.54万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，穆棱市畜牧中心支出预算163.54万元，其中：基本支出163.54万元，占100%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市畜牧中心财政拨款收支总预算163.54万元。收入包括：一般公共预算收入163.54万元。支出包括：社会保障和就业支出28.86万元、卫生健康支出13.45万元、政府补助支出26.32万元、农林水支出94.91万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市畜牧中心一般公共预算支出163.54万元，比上年预算数减少23.27万元，下降12.45%，具体为：

（一）2130104事业运行（农业）2021年预算数为 94.46万元，比上年预算数减少20.42万元，下降17.8%，主要原因为：人员减少，有二名人员退休。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为 12.84万元，比上年预算数减少 2.57万元，下降16.67%，主要原因为：人员减少，有二名人员退休。2082072其他社会保障缴费支出2021年预算数为0.35万元，比上年预算数增加0.35万元，增长10%，主要原因为：今年新增其他社会保障缴费。

（三）2101102事业单位医疗2121年预算数为13.45万元，比上年预算数减少0.3万元，下降2.18%，主要原因为；人员减少，有二名人员退休。……

（四）2210201住房公积金2021年预算数为9.54万元，比上年预算数下降16.1%，主要原因为：人员减少，有二名人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市畜牧中心一般公共预算基本支出163.54万元。其中：

（一）工资福利支出124.37万元，主要包括：基本工资48.8万元、津贴补贴40.26万元、奖金6.62万元、机关事业养老保险缴费12.84万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.54万元、其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出5.36万元，主要包括：办公费1.05万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1万元、委托业务费 万元、公务用车运行维护费0.9万元、 其他交通费0.5 万元，印刷费0.3万元，手续费0.06万元，邮电费0.2万元，维修（护）0.45万元，培训费0.7万元，其中商品和服务支出0.2万元。

（三）对个人和家庭的补助33.81万元。其中：退休费25.31万元，生活补助1.01万元，医疗费补助7.49万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市畜牧中心一般公共预算支出163.54万元，其中：

（一）工资福利支出124.37万元。

（二）商品和服务支出5.36万元。

（三）对个人和家庭补助社会福利和救助22.22万元、离退休费11.59万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市畜牧中心“三公”经费预算数为0.9万元，比2020年预算数减少0.14万元，下降13.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国安排。

（二）公务接待费0万元，。比2020年预算数减少0.08万元，下降100%，主要原因是没有安排公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费0.9万元，比2020年预算数减少0.05万元，主要原因是财政经费正常减少。

九、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费

2021年，穆棱市畜牧中心运行经费财政拨款预算163.54万元。较2020年预算减少23.27万元，下降12.4%。主要原因是人员减少，有二名人员退休。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市畜牧中心共有国有资产11万元。车辆1台，账面价值2.73万元，其中：一般公务用车1台。

2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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