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穆棱市动物卫生监督所2021年部门预算
发布时间:2021-03-05        文章来源:动物卫生监督所        浏览:

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一)负责组织贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等相关法律法规;

(二)负责指导、监管全市动物卫生监督所行政执法工作;

(三)负责实施动物免疫、动物标示的监督管理;

(四)负责动物检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理;

(五)负责组织实施督促指导全市动物产地、屠宰、运输检疫及规范动物检疫执法工作;

二、部门机构设置

本单位无下设机构

三、部门人员构成

穆棱市动物卫生监督所总编制15 人,在职实有人数12 人,其中:行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制15 人;离休人员 0 人、退休人员11人。与上年相比,在职人员增加 1人,离休人员增加 0人,退休人员增加2人。

第二部分2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市动物卫生监督所收支总预算185.48万元,比上年预算数减少70.5 万元,收入包括:一般公共预算收入 185.48万元。支出包括:社会保障和就业支出 29.19万元,卫生健康支出12.56万元,农林水支出116.44万元,住房保障支出27.29万元。按照综合预算的原则,穆棱市动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,穆棱市卫生监督所收入预算 185.48万元,其中: 一般公共预算收入185.48万元,占 100 %。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,穆棱市动物卫生监督所支出预算 185.48万元,其中:基本支出 185.48万元,占100 %;。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年,穆棱市动物卫生监督所财政拨款收支总预算185.48万元。收入包括:一般公共预算收入185.48万元。支出包括:社会保障和就业支出29.19万元、卫生健康支出12.56万元、农林水支出116.44万元、住房保障支出27.29万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市动物卫生监督所一般公共预算支出185.48 万元,比上年预算数减少70.5万元,下降27.54 %,具体为:

(一)2080502事业单位离退休费2021 年预算数为 12.86万元,比上年预算数减少 42.55 万元,减少 76.79%,主要原因为:今年养老保险上线,本单位只负责统筹外退休开支。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 15.89万元,比上年预算数减少 2.71 万元,下降14.57%,主要原因为:新增2人退休.2082072其他社会保障缴费2021年预算数为0.44万元,比上年预算数增加0.44万元,增资100%,主要原因为今年新增其他社会保障缴费。

(三)2210201 住房公积金2021年预算数为11.77万元,比上年预算数减少 1.92 万元,下降14.02%,主要原因为:新增2人退休,单位在职人数减少。

(四)2210202 住房提租补贴年2021年预算数为15.52万元,比上年预算数增加 0.46万元,增长3.06%,主要原因为:人员工资增长

(五)、2101102 事业单位医疗2021年预算数为12.56万元,比上年预算数增加0.28万元,比上年增加2.28%,主要原因为:人员工资增加,相对的医疗支出也增加。

(六)、2130104 事业单位(农业)2021年预算数为116.20万元,比上年预算数减少19.24万元,比上年减少14.2%。主要原因为:在职人员减少,办公经费削减。

(七)、2130199 其他农业农村支出2021年预算数为0.24万元,比上年预算数减少0.24万元,比上年减少100%。主要原因为:今年新增其他农业农村支出。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年,穆棱市动物卫生监督所一般公共预算基本支出185.48万元。其中:

(一)工资福利支出153.60万元,,基本工资59.55万元、津贴补贴50.41万元、奖金8.18万元、机关事业养老保险缴费 15.89万元、职工基本医疗保险缴费7.36万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金11.77万元。

(二)商品和服务支出6.85万元,主要包括:办公费 0.90万元、印刷费0.40万元、手续费0.05万元、差旅费0.80万元、维护费0.24万元、劳务费1.56万元、公务用车运行维护费1.8万元、 其他交通费用0.63万元、其他商品和服务支出0.47万元。

(三)对个人和家庭的补助25.03万元,主要包括:退休费19.55万元、生活补助0.28万元、医疗补助费5.20万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市动物卫生监督所一般公共预算支出185.48万元,其中:

(一)工资福利支出153.60万元。

(二)商品和服务支出6.85万元。

(三)对个人和家庭补助25.03万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,穆棱市动物卫生监督所“三公”经费预算数为1.80万元,比2020年预算数减少0.07万元,下降3.74%,其中:

(一)公务接待费0万元,比2020年预算数减少0.07万元,下降 100 %,主要原因是今年没有公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费1.8万元,与上年持平。

九、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费

2021年,穆棱市动物卫生监督所事业运行经费财政拨款预算6.85万元。较2020年预算减少1.47万元,下降17.67%。主要原因经费预算下调。

(二)政府采购情况2021年,穆棱市动物卫生监督所政府采购预算总额0.28万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.28万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市动物卫生监督所共有国有资产15.18万元。一是车辆2台,账面价值2.68万元,其中:一般公务用车 2台。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市动物卫生监督所实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:15561961368 联系人:宋丽萍

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