目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一）、组织实施重大动物疫病（包括禽流感、口蹄疫、布病等人畜共患病）的预防、控制、扑灭。重大动物疫病应急预案的起草和实施；

（二）、组织开展全市动物疫病监测、汇总、分析、上报及流行病学调查。承担全省唯一“两站”（动物疫情测报站和边境动物疫情检测站）的具体业务工作；

（三）、负责全市重大动物疫病防控技术方案起草、实施。承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。协同管理基层业务部门业务工作考核和验收；

（四）、负责全市动物疫病病理剖检、实验室检验、诊断工作和兽医实验室信息系统的管理工作；

( 五 )、承担重大动物疫病预警、预报、防控风险评估并提出相应的技术方案。负责全市各级动物疫病应急处置队伍的管理，指导应急演练；

(六)、负责重大动物疫病防控应急物资的储备及组织供应工作；

(七)、负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样、监测、送检工作。

(八)、承担重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。（九）负责组织贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等相关法律法规。

二、部门机构设置

本单位无下设机构

三、部门人员构成

动物疫病预防与控制中心总编制10 人，在职实有人数9 人，其中：行政编制0 人、参公编制 0 人、事业编制9 人；离休人员 0 人、退休人员3 人。与上年相比，在职人员增加/减少0 人，离休人员增加/减少0人，退休人员增加/减少0 人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

（说明：各单位在此处将公开表格按顺序放到网上，或上传附件）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心收支总预算 136.48万元, 比上年预算数增加3.66万元，收入包括：一般公共预算收入136.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出16.74万元、卫生健康支出7.56万元、住房保障支出18.76万元、农林水支出93.42万元。按照综合预算的原则，穆棱市动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年，穆棱市动物疫病预防与控制中心收入预算 136.48万元，其中：一般公共预算收入136.48 万元，占100 %。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年，动物疫病预防与控制中心支出预算136.48万元，其中：基本支出136.48万元，占100 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心财政拨款收支总预算 136.48万元。收入包括：一般公共预算收入136.48万元。支出包括：社会保障和就业支出16.74万元、卫生健康支出7.56万元、住房保障支出18.76万元、农林水支出93.42万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心一般公共预算支出136.48万元，比上年预算数增加3.66万元，增长2.76 %，具体为：

（一）2130104 事业运行（农业）2021 年预算数为93.42 万元，比上年预算数增加2.07万元，增长2.23%，主要原因为：人员工资增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为12.96 万元，比上年预算数增加0.41万元，增长3.3%，主要原因为：工资增长，缴费基数增大随之养老保险也增长；2082072其他社会保障缴费支出2021年预算数为0.35万元，比上年预算数增加0.35万元，增长100%，主要原因为：今年新增其他社会保障缴费。

（三）2101102事业单位医疗2021年预算数为7.56万元，比上年预算数增加0.24万元，增长3.2%，主要原因为：人员工资增加，相对的医疗支出也增加。

（四）2210201住房公积金2021预算数为9.56万元，比上年预算数增加0.31万元 增长3.3%。主要原因为：人员工资增加；2210202提租补贴2021年预算数为9.2万元，比上年增长0.3万元，增长3.3%，主要原因为：人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心一般公共预算基本支出136.48万元。其中：

（一）工资福利支出124.54万元，主要包括：基本工资50.25万元、津贴补贴38.8万元、奖金6.64万元、机关事业养老保险缴费12.96万元、职工基本医疗保险缴费5.97万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金9.56 万元。

（二）商品和服务支出4.75万元，主要包括：办公费1万元、水费0万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用0.34万元、邮电费0.2万元、维护费0.44万元，印刷费0.4万元、手续费0.02万元，其他商品和服务支出0.45万元。

（三）对个人和家庭的补助7.9万元、退休费5.46万元、生活补助0.14万元、医疗费补助1.59万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心一般公共预算支出136.48万元，其中：

（一）工资福利支出124.54万元。

（二）商品和服务支出4.75万元。

（三）对个人和家庭补助7.19万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心“三公”经费预算数为0.9万元，比2020年预算数减少0.048万元，下降5%,其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比2020年预算数增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费0 万元，比2020年预算数减少0.048万元，下降100%，主要原因是没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费0.9 万元，与2020年预算持平，增长0 %，主要原因是车辆没有变化。

九、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心事业运行经费财政拨款预算136.48万元。较2020年预算增加3.66万元，增长2.7%。主要原因是人员工资增长。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市动物疫病预防与控制中心政府采购预算总额 0.99万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市动物疫病预防与控制中心共有国有资产8.38万元。一是房屋共0平方米，账面价值0万元。二是车辆1台，账面价值2.68万元，其中：一般公务用车1台。

2021年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话：15561961368 联系人：宋丽萍