目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

穆棱市畜牧兽医局负责加强畜产品产需调控，指导全市畜牧业结构调整，促进畜产品有效供给、总量平衡。加强对全市畜产品和畜牧业生产资料的质量监管，提升畜产品质量安全水平。强化动物商情的监测预警、风险评估和处置职责。

二、部门机构设置

穆棱市畜牧兽医局下设机构有4个事业单位，分别是：穆棱市畜牧中心、穆棱市动物疫病预防与控制中心、穆棱市动物卫生监督所、穆棱市畜禽屠宰管理所。

三、部门人员构成

畜牧兽医局编制3人，在职实有人数3人，其中：行政编制3人、参公编制0人、事业编制0人；离休人员0人、退休人员21人、其他退休人员4人、遗属3人、临时工1人。与上年相比，在职人员减少2人，离休人员增加0人，退休人员增加2人，。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市畜牧兽医局收支总预算99.86万元, 比上年预算数减少19.13万元，收入包括：一般公共预算收入 99.86万元；支出包括：一般公共服务支出99.86万元、社会保障和就业支出21.8万元、卫生健康支出9.79万元、住房保障支出17.6万元、农林水支出50.67万元。按照综合预算的原则，穆棱市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年，穆棱市畜牧兽医局收入预算99.86万元，其中：一般公共预算收入99.86万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年，穆棱市畜牧兽医局支出预算99.86万元，其中：基本支出99.86万元，占100%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市畜牧兽医局财政拨款收支总预算99.86万元。收入包括：一般公共预算收入99.86万元；支出包括：社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出9.79万元、农林水支出50.67万元、住房保障支出17.6万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市畜牧兽医局一般公共预算支出99.86万元，比上年预算数减少19.13万元，下降16.08 %，具体为：

（一）2130101 行政运行（农业）2021 年预算数为50.22 万元，比上年预算数减少 18.22 万元，减少 26.62%，主要原因为：编制内实有在职人数减少，工资、经费相应减少。2130102一般行政管理事务2021年预算数为0.45万元，比上年增加0.45万元，增长100%，主要原因为：今年新增专项业务费。

（二）2080501行政单位离退休费2021年预算数为16.72万元，比上年预算数增加2.08万元，增长14.21%。主要原因为：退休人员增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021 年预算数为5.08万元，比上年预算数减少2.31 万元，下降31.25%，主要原因为：2021年编制内实有在职人数减少。

（三）2101101行政单位医疗费2021年预算数为9.79万元，比上年预算数增加0.14万元，增长1.45%，主要原因为：人员工资增加，医疗比例随之增加。

（四）2210201住房公积金2021年预算数为3.52万元，比上年预算数减少1.6万元，减少31.25%，主要原因为：编制内实有在职人员减少；2210202提租补贴2021年预算数无14.09万元，比上年预算数增长0.34万元，增长2.47%，主要原因为：人员工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市畜牧兽医局一般公共预算基本支出 99.86万元。其中：

（一）工资福利支出46.77万元，主要包括：基本工资 20.15万元、津贴补贴12.73万元、奖金2.44万元、机关事业养老保险缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、住房公积金3.52万元、其他工资福利支出0.65万元。

（二）商品和服务支出14.24万元，主要包括：办公费 0.33万元、水费0.15万元、电费1.44万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元，一般维修费0.45万元、其他交通费用3.6万元，取暖费8.12万元。

（三）对个人和家庭补助支出38.85万元，主要包括退休费28.17万元，生活补助3.09万元，医疗费补助7.59万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市畜牧兽医局一般公共预算支出99.86万元，其中：

（一）机关工资福利支出46.77万元，主要包括：工资奖金津补贴35.32万元、社会保障缴费支出7.28万元、住房公积金3.52万元、其他工资福利支出7.28万元。

（二）机关商品和服务支出14.24万元，主要包括：办公经费13.79万元、维修（护）费0.45万元。

（三）对个人和家庭的补助支出38.85万元，主要包括：社会福利和救助10.68万元、离退休费28.17万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市畜牧兽医局“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少0.03万元，下降100 %,其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2018年预算数持平。主要是没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是没有安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因是没有购置车辆的预算安排。

九、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2021年，穆棱市畜牧兽医局机关运行经费财政拨款预算 14.24万元。较2020年预算减少2.98万元，下降17.31%。主要原因是在职人数减少的同时经费比例下调。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市畜牧兽医局政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市畜牧兽医局共有国有资产91.35万元。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年，穆棱市畜牧兽医局实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算资金金额0万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话：15561961368 联系人：宋丽萍