目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

负责农副产品加工招商，加强与高校合作共建，科技成果转化，推进农业产业化。

二、部门机构设置

穆棱市有机食品产业集群招商办公室编制合计10人，实有人数6人，其中在取人员6人。无下属单位。

三、部门人员构成

穆棱市有机食品产业集群招商办公室总编制10人，在职实有人数6人，其中：事业编制6人。与上年相比，在职人员减少4人。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室收支总预算63.01万元, 比上年预算数减少40.63万元，收入包括：一般公共预算收入63.01万元；支出包括：社会保障和就业支出6.31万元、卫生健康支出2.73万元、农林水支出46.32万元、住房保障支出7.65万元。按照综合预算的原则，穆棱市有机食品产业集群招商办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室收入预算63.01万元，其中： 一般公共预算收入63.01万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室支出预算63.01万元，其中：基本支出63.01万元，占100%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室财政拨款收支总预算63.01万元。收入包括：一般公共预算收入63.01万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室一般公共预算支出63.01万元，比上年预算数减少40.63万元，下降39.20%，具体为：人员调出。

（一）231023 事业运行2021 年预算数为 46.32万元，比上年预算数减少30.52万元，减少39.72%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021 年预算数为 6.31万元，比上年预算数减少3.72万元，减少37.09%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（三）2101102事业单位医疗2021 年预算数为 2.73万元，比上年预算数减少1.66万元，减少37.81%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（四）2210201住房公积金2021 年预算数为4.37万元，比上年预算数减少2.65万元，减少37.75%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

（五）2210202 提租补贴2021 年预算数为 3.28万元，比上年预算数减少1.99万元，减少37.76%，主要原因为：编制内实有在职人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室一般公共预算基本支出63.01万元。其中：

（一）工资福利支出56.34万元，主要包括：基本工资36.44万元、津贴补贴3.28万元、奖金3.04万元、机关事业养老保险缴费6.31万元、职工基本医疗保险缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金4.37万元。

（二）商品和服务支出5.27万元，主要包括：办公费0.77万元、印刷费0.40万元、邮电费0.10万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.45万元、其他交通费用2.05万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1.40万元，主要包括：生活补助1.40万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室无一般公共预算支（政府经济科目）。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021年穆棱市有机食品产业集群招商办公室没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市有机食品产业集群招商办公室没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市有机食品产业集群招商办公室没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室“三公”经费预算数为0.00万元，比2020年预算数减少0.05万元，下降100%。其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费0.00万元，比2020年预算数减少0.05万元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2020年预算持平。

十二、其他需要说明的情况

（一） 事业运行经费

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室事业运行经费财政拨款预算63.01万元。较2020年预算减少40.63万元，下降39.20%。主要原因是人员调出。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市有机食品产业集群招商办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市有机食品产业集群招商办公室共有国有资产1.98万元。一是电脑2台，账面价值0.77万元；二是打印机2台，账面价值0.44万元；板台9个，账面价值0.77万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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