宣传部电视台

2020年部门预算

目录

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、部门主要职能

（一）、负责贯彻宣传党中央和省委、牡丹江和穆棱市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。

（二）、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

（三）、负责引导社会舆论，指导协调新闻部门的工作。

（四）、负责管理全市的对外宣传工作。

（五）、负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理。

（六）、负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作，调查分析全市社会各阶层思想幼态，掌握舆情，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，领导全市职工思想政治工作研究会。

（七）、配合市委组织部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

（八）、与市委组织部门共同负责考察了解市直新闻、文化等部门领导干部，指导这些部门的领导班子建设，对全市各党委宣传干部的任免调动提出意见，制定全市宣传干部培训规划并组织实施，联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。、

（九）、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、规定，按照市委工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

（十）、负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

（十一）、负责管理全市社会主义精神文明建设活动工作。

（十二）、完成市委和牡市委宣传部交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，穆棱市委宣传部内设学习室、文明办、文联、社会宣传、办公室等5个科室，下设新闻中心、网宣办2个非独立核算的下属单位，穆棱电视台1个所属单位。

三、部门人员构成

市委宣传部总编制92人，在职实有人数77人，其中：行政编制8人、事业编制84人；退休人员58人；长休人员3人；其它类别9人。与上年相比，在职人员增加71人，退休人员增加51人，长休人员增加3人；其它类别增加9人。

第二部分2020年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、2020年预算总体情况

（一）部门收支总体情况（附表1-3）

2020年，市委宣传部、穆棱电视台收支总预算1344.29万元。收入包括：一般公共预算收入1344.29万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元；支出包括：基本支出953.29万元，项目支出391万元。

（二）财政拨款收支总体情况（附表4）

2020年，财政拨款收支总预算1344.29万元。包括：本级一般公共预算收入1344.29万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元；支出包括：一般公共服务支出532.50万元，文化旅游体育与传媒支出484.65万元，社会保障和就业支出142.14万元，卫生健康支出56.86万元，住房保障支出128.13万元。

二、一般公共预算情况说明（功能科目）（附表5）

（一）2020年，行政运行（宣传事务）预算数为141.50万元，比2019年预算数减少21.5万元，减少15.2％，主要原因是2020年调增行政单位离退休项相应调减行政运行，同时按要求压减定额公用经费预算。

（二）一般行政管理事务（宣传事务）预算数为391万，与上年持平。

（三）行政单位离退休为7.23万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

（四）事业单位离退休52.25万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出82.66万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

（六）行政单位医疗10.58万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

（七）事业单位医疗46.29万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

(八）住房公积金57.32万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

（九）提租补贴70.81万元，比2019年预算数增加7.23万元，增加100％，主要原因是2020年新增穆棱电视台这一事业单位。

三、一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）（附表6）

2020年，宣传部、穆棱电视台一般公共预算基本支出921.29万元。其中：

人员经费901.34万元，主要包括：基本工资477.64万元、津贴补贴61.30万元、奖金38.66万元、机关事业养老保险缴费82.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.84万元、住房公积金57.32万元、其他工资福利支出32.65万元、离休费8.89万元、退休费78.41万元、生活补助6.95万元、医疗费补助21.02万元；

日常公用经费51.95万元，主要包括：办公费6万元、印刷费6万元、手续费0.3万元、水费1万元、差旅费6万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、培训费3万元、劳务费5万元、其他交通费用9.65万元。

四、一般公共预算情况说明（政府经济科目）（附表7）

2020年，宣传部、穆棱电视台一般公共预算支出1344.29万元，其中：

（一）机关工资福利支出163.77万元，主要包括：工资奖金津补贴125.68万元、社会保障缴费25.67万元、住房公积金12.42万元。

（二）机关商品和服务支出415.83万元，主要包括委托业务费210.04万元、维修（护）费10万元。

（三）对事业性单位经常性补助649.41万元，主要包括：工资福利支出622.29万元、商品和服务支出27.12万元。

（四）对个人和家庭的补助115.28万元，主要包括：社会福和救助27.97万元、离退休费87.31万元。

五、政府性基金支出表（附表8）

2020年，宣传部、穆棱电视台政府性基金预算支出0万元。宣传部、穆棱电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表(部门经济科目)（附表9）

2020年，宣传部、穆棱电视台政府性基金预算支出0万元。宣传部、穆棱电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表(政府经济科目)（附表10）

2020年，宣传部、穆棱电视台政府性基金预算支出0万元。宣传部、穆棱电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况（附表11）

2020年，宣传部、穆棱电视台“三公”经费预算数为0万元，较2019年降低0.13万元。

因公出国（境）经费0万元，与2019年预算数持平。

公务接待费0万元，比2019年预算少0.13万元，降低100％，主要原因2020年没有列支公务接待费。

公务用车购置及运行经费0万元。

九、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2020年，宣传部、穆棱电视台机关运行经费财政拨款预算51.95万元。较2019年预算增加4.56万元。主要原因是预算公开新增电视台。

（二）政府采购情况

2020年，宣传部、穆棱电视台政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年末，宣传部共有国有资产265.86万元。主要是电脑、打印机、办公桌椅、卷柜等。

2020年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定，2020年宣传部实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金金额281万元。

第四部分名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。主要是：---。

六、一般行政管理事务（宣传事务）、行政运行（宣传事务）：指穆棱市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话：3181208联系人：侯向菊