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穆棱市穆棱镇人民政府2021部门预算
2021-03-03 16:14  穆棱市穆棱镇

 

 

 

 

 

穆棱市穆棱镇人民政府

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 概况

 

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,支持和协助党委负责人完成本单位所担负的任务。    

2、组织干部认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策及决议,学习科学文化和业务知识。    

3、对干部进行严格管理,督促每名党员干部履行义务。    

4、推进全镇社会主义精神文明建设,了解、反映群众的意见,维护群众的正当权益,帮助群众解决实际困难。    

5、协助党委管理机关干部,配合干部人事部门对机关干部进行考核和民主评议,对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。    

6、依据党和国家关行政工作的方针、政策和法规,研究部署全镇行政工作计划和实施办法,报上级政府批准后负责组织实施和监督执行。

二、部门机构设置

三办:党群办、政府办、经济办    

三中心:农业综合服务中心、社会事业管理中心、公共服务中心    

其中农业综合服务中心下设:经管站、农机站、农技站、新建办、林业站、水利站、畜牧站;    

社会事业管理中心下设:城建办、城管中队、环卫处、环保办;    

公共服务中心下设:民政办、社会事业保障办。    

另外设有财政所、文化站、街道办、新农保办、安全办、扶贫办。

三、部门人员构成

穆棱市穆棱镇人民政府总编制86人,在职实有人数   77人,其中:行政编制35人、事业编制42人;退休人员58人。与上年相比,在职人员增加1人,退休人员减少2人。

 

第二部分 2021年部门预算表(见附件)

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府收支总预算 1,542.92万元, 比上年预算数减少464.88万元,收入包括:一般公共预算收入1,542.92万元;支出包括:一般公共服务支出 994.13万元、文化旅游体育与传媒支出2.50万元、社会保障和就业支出307.98万元、卫生健康支出74.54万元、住房保障支出163.77万元。按照综合预算的原则,穆棱市穆棱镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府收入预算1,542.92   万元,其中:一般公共预算收入1,542.92万元,占100%

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人政府支出预算1,542.92 万元,其中:基本支出1,542.92 万元。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府财政拨款收支总预算1,542.92万元。收入包括:一般公共预算收入1,542.92支出包括:一般公共服务支出994.13万元、文化旅游体育与传媒支出2.50万元、社会保障和就业支出307.98万元、卫生健康支出74.54万元、住房保障支出163.77万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人政府一般公共预算支出 1,542.92万元,比上年预算数减少464.88万元,下降23.15%,具体为:

(一)2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为992.10万元,比上年预算数减少 38.82万元,减少3.77%,主要原因为:编制内实有在职人数变动以及节约办公支出。

(二)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为2.03万元,本年度有新落编三支一扶人员。

(三)2070199其他文化和旅游支出2021年预算数为2.50万元,与2020年预算数持平。

(四)2080501 行政单位离退休2021年预算数为 154.87 万元,比上年预算数增加2.67万元,增加1.75%,主要原因为:国家养老保险政策调整,单位缴费比例由 20%调整为 16%以及人员变动。

(五)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 103.65万元,比上年预算数增加1.6万元,上升1.57%,主要原因为:国家养老保险政策调整,单位缴费比例由 20%调整为16%以及人员变动。

(六)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为47.55万元。

(七)2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为1.91万元,2021年将工伤保险纳入预算。

(八)2101101行政单位医疗2021年预算数为74.54万元,比上年预算数增加1.7万元,上升2.33%,主要原因为:人员变动。

(九)2210201住房公积金2021年预算数为71.84万元,比上年预算数增加1.1万元,上升1.55%,主要原因为:人员变动。

(十)2210202提租补贴2021年预算数为91.93万元,比上年预算数增加2.08万元,上升2.31%,主要原因为:人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府一般公共预算基本支出1,542.92万元。其中:

(一)工资福利支出1,106.01万元,主要包括:基本工资598.71万元、津贴补贴135.88万元、奖金49.90万元、机关事业养老保险缴费105.68万元、职工基本医疗保险缴费45.71万元、职业年金缴费47.55万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金71.85 万元、其他工资福利支出48.70万元。

(二)商品和服务支出210.99万元,主要包括:办公费119.58万元、取暖费24.63万元、维修(护)费20.21万元、公务用车运行维护费1.8万元、 其他交通费用37.87万元、其他商品和服务支出6.90万元。

(三)对个人和家庭的补助225.92万元,主要包括退休费192.15万元、生活补助4.15万元、救济费0.62万元、医疗费补助29.00万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府一般公共预算支出1,542.92  万元,其中:

(一)机关工资福利支出1106.01  万元,主要包括:工资奖金津补贴784.49万元、社会保障缴费200.97  万元、住房公积金71.85  万元、其他工资福利支出48.70万元。

(二)机关商品和服务支出210.99万元,主要包括:办公经费182.08万元、维修(护)费20.21万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出6.90万元。

(三)对个人和家庭的补助225.92万元,主要包括离退休费192.15万元、社会福利和救助33.77万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市穆棱镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市穆棱镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市穆棱镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府“三公”经费预算数为1.8 万元,比2020年预算数减少1.4万元,下降43.75%,其中:

(一)公务用车购置及运行维护费1.8万元,比2020年预算减少1.4万元,下降43.75%,主要原因是减少三公经费支出。

十二、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府机关运行经费财政拨款预算210.99万元。较2020年预算增加1.78万元,增长    %。主要原因是人员变动其他交通费用增加。

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市穆棱镇人民政府无政府采购预算。)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市穆棱镇人民政府共有国有资产   万元。一是房屋共5437.00平方米,账面价值187.02万元。二是车辆2台,账面价值44.59万元,其中:一般公务用车   2台。

2021年部门预算未安排购置车辆。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2021年,穆棱镇政府实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话: 0453-3061207         联系人:吕强

 

 

  
附件【2021部门预算公开表格(含绩效表).xls
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