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穆棱市莲花公墓服务中心2021年部门预算
2021-03-03 08:51  穆棱市民政局

 

穆棱市莲华公墓服务中心

 

 

2021年部门预算

 

第一部分  概况------------------1

一、部门主要职能---------------1

二、部门机构设置---------------1

三、部门人员构成---------------1

第二部分  2021年部门预算公开报表---------1

一、部门收支总表-----------------1

二、部门收入总表-----------------3

三、部门支出总表-----------------4

四、财政拨款收支预算总表-------------5

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)-----7

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目----8

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)-----12

八、政府性基金预算支出表(功能科目)------14

九、政府性基金支出表(部门经济科目)------15

十、政府性基金支出表(政府经济科目)------15

十一、一般公共预算“三公”经费支出表------15

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表----16

第三部分  2021年部门预算情况说明---------16

第四部分  名词解释-----------------21


第一部分 概况

一、部门主要职能

建立适应人们需要的规格,样式材料等不同的骨灰安葬公墓,进行永久性的服务与管理,解决骨灰安葬问题。

二、部门机构设置

5个内设机构:销售部财务室后勤部、接待部园林卫生部

、部门人员构成

核定编制18名,在职实有人数14其中:事业编制14人;退休人员5人。与上年相比,在职人员减少1人,退休人员增加1人。

部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

   一般公共预算

665.00

   一般公共服务支出

   政府性基金

   外交支出    

   国有资本经营收入

   国防支出

   财政专户资金

   公共安全支出

   事业收入

   教育支出  

   事业单位经营收入

   科学技术支出

   上级补助收入

   文化旅游体育与传媒出

   其他收入

   社会保障和就业支出

635.70

   卫生健康支出

9.58

   节能环保支出

   城乡社区支出

   农林水支出

   交通运输支出

   资源勘探信息等支出

   商业服务业等支出

   金融支出

   援助其他地区支出

   自然资源海洋气象等支出

   住房保障支出

19.72

   粮油物资储备支出

   灾害防治及应急管理支出

   灾害防治及应急管理支持

   预备费

   其他支出

   转移性支出

   债务还本支出

   债务付息支出

   债务发行费用支出

本年收入合计

665.00

本年支出合计

665.00

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

支出科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金拨款收入

国有资本经营收入

财政专户资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.42

6.42

2081004

殡葬

616.44

616.44

2101102

事业单位医疗

9.58

9.58

2210201

住房公积金

10.79

10.79

2210202

提租补贴

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合 计

665.00

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

支出科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.42

6.42

2081004

殡葬

616.44

144.89

471.55

2101102

事业单位医疗

9.58

9.58

2210201

住房公积金

10.79

10.79

2210202

提租补贴

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合 计

665.00

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项      目

预算数

一、本年收入

一、本年支出

一般公共预算

665.00

   一般公共服务支出

政府性基金

   外交支出    

国有资本经营收入

   国防支出

中央省专项

   公共安全支出

   教育支出  

   科学技术支出

   文化旅游体育与传媒出

   社会保障和就业支出

635.70

   卫生健康支出

9.58

   节能环保支出

   城乡社区支出

   农林水支出

   交通运输支出

   资源勘探信息等支出

   商业服务业等支出

   金融支出

   援助其他地区支出

   自然资源海洋气象等支出

   住房保障支出

19.72

   粮油物资储备支出

   灾害防治及应急管理支持

   预备费

   其他支出

   转移性支出

   债务还本支出

   债务付息支出

   债务发行费用支出

本年收入合计

665.00

本年支出合计

665.00

五、一般公共预算支出表(功能科目)

表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.42

2081004

殡葬

616.44

2101102

事业单位医疗

9.58

2210201

住房公积金

10.79

2210202

提租补贴

8.92

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表6

一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

部门经济分类科目

预算数

工资福利支出

171.14

       基本工资

48.03

       津贴补贴

15.19

        奖金

6.18

        伙食补助费

        绩效工资

20.61

        机关事业单位基本养老保险缴费

12.84

        职业年金缴费

6.42

        城镇职工基本医疗保险缴费

7.83

        公务员医疗补助缴费

        其他社会保障缴费

4.02

        住房公积金

10.79

        医疗费

        其他工资福利支出

39.22

商品和服务支出

11.38

        办公费

1.29

        印刷费

0.43

        咨询费

        手续费

0.30

        水费

0.10

        电费

0.25

        邮电费

0.20

        取暖费

4.86

        物业管理费

0.16

        差旅费

2.32

        因公出国(境)费用

        维修(护)费

0.45

        租赁费

        会议费

        培训费

0.05

        公务接待费

0.07

        专用材料费

        被装购置费

        专用燃料费

        劳务费

        委托业务费

        工会经费

        福利费

        公务用车运行维护费

0.90

        其他交通费用

        税金及附加费用

        其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

10.93

        离休费

        退休费

4.93

        退职(役)费

        抚恤金

        生活补助

0.92

        救济费

        医疗费补助

1.75

        助学金

        奖励金

        个人农业生产补贴

        其他对个人和家庭的补助

3.33

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

资本性支出(基本建设)

0.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他基本建设支出

资本性支出

19.00

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

4.00

        专用设备购置

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

        物资储备

        土地补偿

        安置补助

        地上附着物和青苗补偿

        拆迁补偿

        公务用车购置

        其他交通工具购置

        文物和陈列品购置

        无形资产购置

        其他资本性支出

15.00

对企业补助(基本建设)

0.00

        资本金注入

        其他对企业补助

对企业补助

0.00

        资本金注入

        政府投资基金股权投资

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

项目支出

452.55

合    计

665.00

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

政府经济分类科目

金额

机关工资福利支出

186.74

        工资奖金津补贴

90.01

        社会保障缴费

31.12

        住房公积金        

10.79

        其他工资福利支出

54.82

机关商品和服务支出

448.33

        办公经费

83.01

        会议费

        培训费

0.05

        专用材料购置费

110.00

        委托业务费

100.00

        公务接待费

0.07

        因公出国(境)费用

        公务用车运行维护费

4.90

        维修(护)费

39.90

        其他商品和服务支出

110.40

机关资本性支出(一)

0.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        土地征迁补偿和安置支出

        设备购置

        大型修缮

        其他资本性支出

机关资本性支出(二)

19.00

        房屋建筑物购建

        基础设施建设

        公务用车购置

        设备购置

4.00

        大型修缮

        其他资本性支出

15.00

对事业单位经常性补助

0.00

        工资福利支出

        商品和服务支出

        其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

0.00

        资本性支出(一)

        资本性支出(二)

对企业补助

0.00

        费用补贴

        利息补贴

        其他对企业补助

对企业资本性支出

0.00

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

10.93

        社会福利和救助

2.66

        助学金

        个人农业生产补贴

        离退休费

8.27

        其他对个人和家庭补助

对社会保障基金补助

0.00

        对社会保险基金补助

        补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

0.00

        国内债务付息

        国外债务付息

        国内债务发行费用

        国外债务发行费用

债务还本支出

0.00

        国内债务还本

        国外债务还本

转移性支出

0.00

        上下级政府间转移性支出

        援助其他地区支出

        债务转贷

        调出资金

预备费及预留

0.00

        预备费

        预留

其他支出

0.00

        赠与

        国家赔偿费用支出

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        其他支出

合    计

665.00

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

无。

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

无。

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

无。

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

表11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:穆棱市莲华公墓服务中心

单位:万元

预算数

备注

合  计

9702.00

因公出国(境)经费

公务接待费

702.00

公务用车购置及运行维护费

9000.00

  其中:公务用车运行维护费

9000.00

  公务用车购置

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心收支总预算665万元, 比上年预算数减少47.5万元,收入包括:一般公共预算收入665万元;支出包括:社会保障和就业支出635.7万元;卫生健康支出9.58万元;住房保障支出19.72万元。按照综合预算的原则,穆棱市莲华公墓服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心收入预算665万元,其中: 一般公共预算收入665万元,占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心支出预算665万元,其中:基本支出193.45万元,占29%;项目支出471.55万元,占71%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021穆棱市莲华公墓服务中心财政拨款收支总预算665万元。收入包括:一般公共预算收入665万元支出包括:社会保障和就业支出635.7万元;卫生健康支出9.58万元;住房保障支出19.72万元

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心一般公共预算支出665万元,比上年预算数减少47.5万元,下降6%,具体为:

(一)[2081004]殡葬支出2021 年预算数为 616.44万元,比上年预算数减少36.47万元,下降5%,主要原因为:建墓项目支出减少

(二)[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为12.84万元,比上年预算数减少0.84万元,下降6%,主要原因为:2020年在职人员养老保险上线,退休人员工资统筹内支付部分;2021年年末退休一人

(三)[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为6.42万元,比上年预算数减少0.42万元,下降6%,主要原因为:2021年年末退休一人

(四)[2101101]行政单位医疗2021 年预算数为9.58万元,比上年预算数增加1.15万元,增长14%,主要原因为:2021年医疗保险缴费基数调整、增加生育保险

(五)[2210201]住房公积金2021 年预算数为10.79万元,比上年预算数减少0.56万元,下降5%,主要原因为:2021年年末退休一人

(六)[2210202]提租补贴2021 年预算数为8.92万元,比上年预算数增加0.09万元,增长1%,主要原因为:2021年年初职工工资普调

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年公墓一般公共预算基本支出193.45万元。其中:

(一)工资福利支出171.14万元,主要包括:基本工资48.03万元、津贴补贴15.19万元、奖金6.18万元、绩效工资20.61万元、机关事业养老保险缴费12.84万元、         职业年金缴费6.42万元职工基本医疗保险缴费7.83万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金10.79万元、其他工资福利支出39.22万元。

(二)商品和服务支出11.38万元,主要包括:办公费12.87万元、印刷费0.43万元、手续费0.3万元、水费0.1万元、电费0.25万元、邮电费0.2万元、取暖费4.86万元、物业管理0.16万元、差旅费2.32万元、维修(护)费0.45万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费0.9万元。

(三)对个人和家庭的补助支出10.93万元,主要包括:退休费4.93万元、遗属生活补助0.69万元、菜金报刊补助0.23万元、医疗费补助1.75万元、离退休人员提租补贴2.25万元、离退休人员冬季生活补贴1.08万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心一般公共预算支出665万元,其中:

(一)工资福利支出186.74万元,主要包括:工资奖金津补贴90.01万元、社会保障缴费31.12万元、住房公积金10.79万元其他工资福利支出54.82万元。

(二)商品和服务支出448.33万元,主要包括:

办公经费83.01万元、培训费0.05万元、专用材料购置费110万元、委托业务费100万元 、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费4.90万元、维修(护)费39.90万元、其他商品和服务支出110.40万元

  (三)对个人和家庭的补助10.93万元,主要包括:社会福利和救助2.66万元、离退休费8.27万元。

(四)资本性支出(一)19万元,主要包括:设备购置4万元、 其他资本性支出15万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市莲华公墓服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

  2021年穆棱市莲华公墓服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市莲华公墓服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年穆棱市莲华公墓服务中心“三公”经费预算数为0.97万元,与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心事业运行经费财政拨款预算11.38万元。较2020年预算减少0.6万元,下降5%。主要原因是缩减办公经费

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心政府采购预算总额210万元,其中:政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算100万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,公墓共有国有资产795.73万元。一是房屋共3428.34平方米,账面价值231.89万元。二是车辆5台,账面价值45.12万元,其中:一般公务用车1台、业务用车4台。

2021年部门预算未安排购置车辆

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市莲华公墓服务中心实行绩效目标管理的项目15个,涉及预算资金金额365.55万元。

部分 名词解释

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话13634632257 联系人:冯莉

 

 

  
附件【2021莲华公墓部门预算公开表格(含绩效表).xls
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