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穆棱市最低生活保障中心2021年部门预算
2021-03-03 08:48  穆棱市民政局

穆棱市最低生活

保障中心

2021年部门预算

 

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一)负责城乡居民最低生活保障工作;城乡低收入家庭认定工作;特困人员救助供养工作;临时救助工作;救助申请对象家庭经济状况核对工作。

(二)负责救助对象的资格审核、审批;核发救助资金及相关证件。

(三)负责城乡低保、低收入、特困、临时救助等数据的统计汇总和档案管理工作。

(四)接待处理有关城乡最低生活保障工作方面的咨询、来信来访工作。

(五)负责全市从事城乡低保工作人员进行政策培训和业务指导,督查工作落实情况。

二、部门机构设置

穆棱市最低生活保障中心是民政局所属的独立核算的事业单位。

、部门人员构成

穆棱市最低生活保障中心总编制11人,在职实有人数10人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人;离休人员0人、退休人员3人。与上年相比,在职人员增加/减少0人,离休人员增加/减少0人,退休人员增加/减少0人。

部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市最低生活保障中心收支总预算109.11万元, 比上年预算数减少1.93万元,收入包括:一般公共预算收入109.11万元;支出包括:社会保障和就业支出91.06万元、卫生健康支出5.21万元、住房保障支出12.84万元。按照综合预算的原则,穆棱市最低生活保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市最低生活保障中心收入预算109.11万元,其中:一般公共预算收入109.11万元,占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市最低生活保障中心支出预算109.11万元,其中:基本支出109.11万元,占100%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021穆棱市最低生活保障中心财政拨款收支总预算109.11万元。收入包括:一般公共预算收入109.11万元支出包括:社会保障和就业支出91.06万元、卫生健康支出5.21万元、住房保障支出12.84万元

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市最低生活保障中心一般公共预算支出109.11万元,比上年预算数减少1.93万元,下降1.74%,具体为:

(一)2080299其他民政管理事务支出2021 年预算数为78.96万元,比上年预算数减少2.75万元,下降3.37%,主要原因为:商品服务支出照比上年预算金额压减,导致其他民政管理事务支出预算金额比上年减少

(二)2080502事业单位离退休2021年预算数为2.64万元,与上年预算数一致,主要原因为:退休人数未变,退休统筹外工资未变

(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为9.34万元,比上年预算数增加0.23万元,增长2.52%,主要原因为:人员工资增加养老保险基数增加,单位缴费金额增加

(四)2082702 财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.12万元,比上年预算数增加0.12万元,增长100%,主要原因为:财政对工伤保险基金的补助2021年预算新增科目,上年未有此项预算资金

(五)2101102事业单位医疗2021年预算数为5.21万元,比上年预算数增加0.14万元,增长2.76%,主要原因为:人员工资增加医疗缴费基数增加,缴费金额增加

(六)2210201住房公积金2021年预算数为6.49万元,比上年预算数增加0.16万元,增长2.53%,主要原因为:人员工资增加住房公积金计提基数增加,预算金额增加

(七)2210202提租补贴2021年预算数为6.35万元,比上年预算数增加0.17万元,增长2.75%,主要原因为:人员工资增加提租补贴计提基数增加,预算金额增加

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市最低生活保障中心一般公共预算基本支出109.11万元。其中:

(一)工资福利支出85.58万元,主要包括:基本工资54.04万元、津贴补贴7.04万元、奖金4.5万元、机关事业养老保险缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费4.05万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.49万元。

(二)商品和服务支出12.96万元,主要包括:办公费5.76万元、印刷费0.29万元、水费0.12万元、邮电0.23万元、差旅费1.47万元、维修(护)0.48万元、培训费0.18万元、公务接待费0.04万元、公务用车运行维护费0.9万元、 其他交通费用3.49万元。

(三)对个人和家庭的补助支出9.57万元,主要包括:退休费4.13万元、生活补助4.28万元、医疗费补助1.16万元。

(四)资本性支出1万元,主要包括:办公设备购置1万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市最低生活保障中心一般公共预算支出109.11万元,其中:

(一)对事业单位经常性补助98.54万元,主要包括:工资奖金津补贴85.58万元万元、商品和服务支出12.96万元

(二)对事业单位资本性补助1万元,主要包括:资本性支出1万元

(三)对个人和家庭的补助9.57万元,主要包括:社会福利和救助5.44万元、离退休费4.13万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市最低生活保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市最低生活保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市最低生活保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年穆棱市最低生活保障中心“三公”经费预算数为0.94万元,比2020年预算数减少0.01万元,下降1.05%,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费0.04万元,比2020年预算数减少0.01万元,下降20%,主要原因是公务接待费照比上年预算金额压减,导致公务接待费比上年减少

(三)公务用车购置及运行维护费0.9万元,与上年预算数持平。

十二、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费

2021年,穆棱市最低生活保障中心事业运行经费财政拨款预算12.96万元。较2020年预算减少0.82万元,下降5.95%。主要原因是商品服务支出照比上年预算金额压减,导致2021年预算金额比上年减少

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市最低生活保障中心政府采购预算总额1.25万元,其中:政府采购服务预算1.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市最低生活保障中心共有国有资产4.36万元。一是车辆1台,账面价值万元,其中:一般公务用车1台。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市最低生活保障中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金金额5.65万元。

部分 名词解释

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

民政管理事务:反映民政管理事务支出

其他民政管理事务支出:反映除行政运行、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理等项目以外其他用于民政管理事务的支出

事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

九、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四事业运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

十六、资本性支出(一):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

十七、预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话0453-8151961 联系人:李妍

 

  
附件【低保办2021部门预算公开表格(含绩效表).xls
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