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穆棱市民政局2021年部门预算
2021-03-03 08:44  穆棱市民政局

穆棱市民政局

2021年部门预算

 

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一)贯彻实施党和国家民政工作的方针、政策和法律法规,起草全市民政工作政策和规范性文件草案,编制全市民政事业中长期发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察;指导全市社会组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)拟订全市社会救助规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设,会同财政部门分配、管理社会救助资金并检查使用情况,建立资金发放检查制度;负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困人员救助供养、临时救助、救助申请家庭经济状况核对、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。

(五)提出行政区划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织指导乡级、县级行政区域界线的勘定和管理工作;协调处理县级行政区域界线实时位置认定工作;承担地名管理工作;负责跨县(市)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(六)负责《婚姻法》、《收养法》、《殡葬管理条例》的贯彻实施,拟订全市婚姻、殡葬、收养管理工作政策及规范性文件;负责涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作,负责推进婚俗和殡葬改革;指导各县(市)、区婚姻登记、殡葬管理和收养登记工作;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订我市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

)拟订我市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

)组织拟订我市促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作。

(十)拟订我市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十)完成市委交办的其他任务。

(十)职能转变。民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

 

二、部门机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

(二)社会组织管理办公室负责拟定社会团体、民办企业单位管理办法;承办社会团体和民办非企业单位的监督管理等工作。

(三)基层政权建设和社区治理办公室负责拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策规划并组织实施;牵头指导城乡社区治理服务体系建等工作。

、部门人员构成

民政局总编制24人,在职实有人数21人,其中:行政编制8人、事业编制13人;退休人员20人。与上年相比,在职人员增加2人,退休人员增加1人。

部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市民政局收支总预算1056.58万元, 比上年预算数增加21.49万元,一般公共预算收入1056.58万元;社会保障和就业支出1004.13万元,卫生健康支出17.18万元,住房保障支出35.27万元。按照综合预算的原则,穆棱市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年,穆棱市民政局收入预算1056.58万元,均是一般公共预算收入占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021 年,穆棱市民政局支出预算1056.58万元,其中:基本支出321.26万元,占30.4%;项目支出735.32万元,占69.6%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021穆棱市民政局财政拨款收支总预算1056.58万元。一般公共预算收入1056.58万元支出包括:社会保障和就业支出1004.13万元,卫生健康支出17.18万元,住房保障支出35.27万元

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市民政局一般公共预算支出1056.58万元,比上年预算数增加21.49万元,增长2.07%,具体为:

(一)2080201 行政运行(民政管理事务2021 年预算数为22.01万元,比上年预算数增加1.99万元,增长 9.9%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(二)2080501 行政单位离退休支出2021 年预算数为 18.38万元,比上年预算数增加0.87 万元,增加5%,主要原因为:退休人员增加

(三)2080202 一般行政管理事务支出2021年预算数为13.71万元,比上年预算减少1.29万元,减少8%,主要原因为:财政削减经费。

(四)2101101 行政单位医疗2021年预算数为17.18万元,比上年预算数增加0.69万元,增加4%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

(五)2210202 提租补贴2021年预算数为21.35万元,比上年预算数增加0.89万元,增加4%,主要原因为:编制内实有在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市民政局一般公共预算基本支出1056.58万元。其中:

(一)工资福利支出193.34万元,主要包括:基本工资126.44万元、奖金9.67万元、机关事业养老保险缴费20.03万元、职工基本医疗保险缴费8.7万元、住房公积金   13.92万元、其他工资福利支出14.57万元。

(二)商品和服务支出20.68万元,主要包括:办公费  6.48万元、差旅费2万元其他交通费用12.2万元。

(三)对个人和家庭补助支出97.22万元,主要包括:退休费37.69万元、生活补助59.53万元。

(四)其他刚性支出745.34万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,XXX一般公共预算支出  万元,其中:

(一)机关工资福利支出  万元,主要包括:工资奖金津补贴  万元、社会保障缴费  万元、住房公积金  万元……。

(二)机关商品和服务支出   万元,主要包括:办公经费   万元、会议费   万元、培训费   万元、公务接待费   万元……。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市民政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市民政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市民政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021穆棱市民政局“三公”经费预算数为0万元,比2020年预算数减少0.076万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)经费   万元,比2020年预算数增加/减少  万元,增长/下降  %,主要原因是----。

(二)公务接待费0万元,比2020年预算数减少0.076万元,下降100%,主要原因是没有接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费  万元,比2020年预算增加/减少  万元,增长/增长  %,主要原因是----。

十二、其他需要说明的情况

(一)机关/事业运行经费

2021年,穆棱市民政局机关运行经费财政拨款预算   8.27万元。较2020年预算减少2.07万元,下降2%。主要原因是财政削减经费

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市民政局政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,XXX共有国有资产   万元。一是房屋共   平方米,账面价值   万元。二是车辆   台,账面价值   万元,其中:一般公务用车   台、执法执勤用车   台。三是单位价值50万元以上的大型设备   台(套),账面价值   万元。2021年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备  台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市民政局实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金金额721.61万元。

部分 名词解释

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话0453-8151911     联系人:李帅

 

  
附件【2021部门预算公开表格(含绩效表).xls
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