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穆棱市残疾人联合会2021年部门预算
2021-03-02 16:27  穆棱市残联

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、部门主要职能

穆棱市残疾人联合会是经国家法律确认、省政府批准由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是穆棱市各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

主要职责:

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《黑龙江省残疾人残疾人保障条例》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,践行社会主义核心价值观,为龙江全面振兴全方位振兴,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、加强党的建设,深化自身改革,保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的市内外交流与合作。

10、承担省政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

穆棱市残疾人联合会部门预算包括穆棱市残疾人联合会本级1家预算单位的综合收支计划。本部门中,仅有群团参公单位1 家。

三、部门人员构成

穆棱市残疾人联合会总编制4人,在职实有人数2人,其中:行政编制0人、参公编制2人、事业编制0人;离休人员0人、退休人员4人。与上年相比,在职人员增加/减少0人,离休人员增加/减少0人,退休人员增加/减少0人。

第二部分2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会收支总预算132.12万元,比上年预算数增加23.09万元,收入包括:一般公共预算收入132.12万元;支出包括:社会保障和就业支出124.65万元、卫生健康支出2.60万元、住房保障支出4.87万元。按照综合预算的原则,穆棱市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会收入预算132.12万元,其中:一般公共预算收入132.12万元,占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会支出预算132.12万元,其中:基本支出60.33万元,占45.66%;项目支出71.79万元,占54.34%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会财政拨款收支总预算132.12万元。收入包括:一般公共预算收入132.12万元;支出包括:社会保障和就业支出124.65万元、卫生健康支出2.60万元、住房保障支出4.87万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会一般公共预算支出132.12万元,比上年预算数增加23.09万元,增长21.18%,具体为:

(一)2080501 行政单位离退休2021年预算数为3.69万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因为:退休人数未变化,与上年保持一致。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为2.32万元,比上年预算数增加0.05万元,增长2.20%,主要原因为:工资增长,养老保险基数上涨,单位按比例缴纳资金数额增加。

(三)2081101行政运行(残疾人事业)2021年预算数为46.85万元,比上年预算数增加0.53万元,增长1.14%,主要原因为:职工工资上涨。

(四)2081104残疾人康复2021年预算数为1.00万元,比上年预算数减少8.54万元,下降89.52%,主要原因为:预算时未加入中央省专项。

(五)2081105残疾人就业和扶贫2021年预算数为38.58万元,比上年预算数增加17.73万元,增长85.04%,主要原因为:因疫情原因,贫困残疾人慰问款项增加。

(六)2081199其他残疾人事业支出2021年预算数为32.21万元,比上年预算数增加15.22万元,增长89.58%,主要原因为:开展第三代智能残疾人证换领工作,人力、物力及耗材成本增加。

(七)2101101行政单位医疗2021年预算数为2.60万元,比上年预算数增加0.08万元,增长3.17%,主要原因为:工资增长,保险基数上涨,单位按比例缴纳资金数额增加。

(八)2210201住房公积金2021年预算数为1.61万元,比上年预算数增加0.04万元,增长2.55%,主要原因为:工资增长,公积金基数上涨,单位按比例缴纳资金数额增加。

(九)2210202提租补贴2021年预算数为3.26万元,比上年预算数增加0.11万元,增长3.49%,主要原因为:工资增长,按比例增加资金数额。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会一般公共预算基本支出60.33万元。其中:

(一)工资福利支出49.02万元,主要包括:基本工资9.15万元、津贴补贴5.92万元、奖金1.12万元、机关事业养老保险缴费2.32万元、职工基本医疗保险缴费1.01万元、其他社会保障缴费13.13万元、住房公积金1.61万元、其他工资福利支出14.76万元。

(二)商品和服务支出3.22万元,主要包括:办公费0.50万元、差旅费0.29万元、维修(护)费0.24万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支0.1万元。

(三)对个人和家庭的补助8.09万元,主要包括:退休费5.74万元、生活补助0.76万元、医疗费补助1.59万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市残疾人联合会一般公共预算支出132.12万元,其中:

(一)机关工资福利支出72.57万元,主要包括:工资奖金津补贴16.19万元、社会保障缴费17.45万元、住房公积金1.61万元、其他工资福利支37.32万元。

(二)机关商品和服务支出35.43万元,主要包括:办公经费23.69万元、培训费4.00万元、委托业务费4.00万元、公务用车运行维护费0.9万元、维修(护)费2.24万元、其他商品和服务支出0.6万元。

(三)对个人和家庭的补助24.12万元,主要包括:社会福利和救助16.36万元、离退休费5.74万元、其他对个人和家庭补助2.02万元。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年,穆棱市残疾人联合会“三公”经费预算数为0.90万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平。

(二)公务接待费0万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费0.90万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平。

十二、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2021年,穆棱市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算3.22万元。较2020年预算减少0.03万元,下降0.92%。主要原因是按规定压缩经费。

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市残疾人联合会政府采购预算总额6.81万元,其中:政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.36万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市残疾人联合会共有国有资产309.98万元。一是房屋共2000平方米,账面价值268.45万元。二是车辆1台,账面价值21.78万元,其中:一般公务用车1台。三是其他固定资产账面价值18.10万元。四是无形资产账面价值1.65万元。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算资金金额30.67万元。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。

六、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本他养老保险费支出。

八、行政运行(残疾人事业):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十一、其他残疾人事业:反映上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:3136788 联系人:于洪莉

  
附件【穆棱市残疾人联合会2021部门预算公开表格(含绩效表).xls
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